一、部门职责及机构设置情况

（一）工作职责

（一）贯彻落实政府非税收入有关法律、法规、规章和办法。为非税收入征收管理提供服务。

（二）负责政府非税收入及政府性资源收入的预算编制、执行成本核定、执行情况分析、收入退付、票据管理、全市矿产品税费征收管理、国有经营性资产管理。

（二）机构设置

本单位为市财政局所属副科级事业单位。 编制人数12人，年末实有在岗人员23人。

（三）当年取得的主要事业成效。

本年我局征收一般预算非税收入完成31877万元，其中罚没收入8889万元，专项收入5277万元，行政事业性收费15967万元，国有资产有偿使用收入1526万元。为完成全市财政收入预算目标做出了贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算收入合计281.52万元，其中：一般公共预算财政拨款281.52万元，比上年253.91万元增加27.61万元。支出合计281.52万元， 其中基本支出为220.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际421.34万元，其中：一般公共预算财政拨款421.34万元，比上年收入数253.91万元增加167.43万元，增加65.94%。其中：基本支出217.94万元，比上年126.46万元增加91.48万元，增加,72.34%，基本支出比上年增加的原因是机构合并人员增加。

2020年“三公”经费年初预算数4万，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费4万元。2020年 “三公”经费支出1.53万元，其中：公务接待费1.53万元比2019年减少55.9元，进一步严控接待，减少费用。

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