根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩﹝2013﹞29号）文件精神的通知）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

根据编委核定，我办内设处室 13 个，所属事业单位0     个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。

我办2020年年初预算1178.21万元，编制人数为66人；年初预算实有在职人员66人，离退休人员48人。

（二）单位主要职责

1、协助市政府领导了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；组织调查研究，对市政府的重要工作部署进行组织协调、文字综合以及督促检查和反馈工作。

2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关的公文处理工作。

3、负责市政府各类会议的会务准备和市政府领导重要活动的组织安排及衔接工作。

4、负责市政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作；负责与人大代表、政协委员的日常工作联系。

5、负责市政府主办的全市大型活动的组织安排和政务接待工作；协助市政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。

二、部门整体支出情况

    2020年度，我办本年支出合计1453.18万元，其中：基本支出900.83万元，项目支出552.35万元。

1、人员经费793.37万元，由财政统发中心发放。

2、日常公用经费107.46万元，用于机关运行经费。

3、2020年度项目经费552.35万元，其中用于政府机关日常事务管理工作经费236.85万元，物业管理经费75万元，纪检组专项经费10万元，三市六县瑶族盘王节专项经费5万元，信息网络租赁与维护经费39万元，会议室经费55万元，政府大院维护及绿化维护经费33万元，对外联络组工作及接待专项费35万元，离退休干部学习教育经费7万元，政府采购会议室更换空调及办公大楼顶硼维修改造工程26.5万元，办公室党建扶贫工作经费30万元。 

三、整体支出使用范围、方向和内容    

1、年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1453.18万元，其中：基本支出900.83万元，（一般公共服务支出1242.7万元，社会保障和就业支出168.36万元，住房保障支出42.12），项目支出552.35万元，（一般公共服务支出552.35万元）。资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，固定资产有专人管理，职工满意度达100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较上年所减少 。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

四、存在的问题

1、预算安排经费不足：日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多。

2、公用经费和三公经费严格控制，基本为刚性支出。

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