为进一步规范财政资金管理，强化机关财务管理和加强内部控制，提高资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《预算绩效管理工作考核办法》（湘财绩〔2015〕15号）文件和常宁市财政局关于开展整体绩效评价及重点项目绩效评价的有关要求，结合我办实际，现将2020年度整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）职能职责

1.负责承办市委的日常工作，确保市委工作正常运转。

2.围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作。

4.负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；负责做好各级文件收发登记、批办、承办、催办、立卷归档工作。

5.审核市委各部门、市直各机关党组、各乡镇党委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

6.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、上级党委报送信息。

7.负责上级党委和市委的重大方针、政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

8.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各乡镇向市委反映的重要问题。

9.负责全市党政密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、衡阳市委、市委文件和市级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

10.主管全市保密工作，督促、检查全市及驻本市单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

11.负责做好市委机关大院建设、管理和安全保卫工作。

12.负责市直党政机关基层党建及市属国有企业党的基层建设工作。

13.负责全市档案行政管理和执法工作。

14.负责协调管理全市外事工作。贯彻执行我国的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事工作的指示和决定；根据全市经济建设和社会发展以及对外开放的需要开展调查研究，为市委、市政府的对外工作提出建议和措施，当好市委和市政府外事工作中的助手和参谋；协调、处理本市的重大外事工作和涉外活动事务。

15.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

16.组织、指导、管理、协调市直各单位和各乡镇的对台工作，检查各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况。

17.完成市委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构人员情况

根据编委核定，中共常宁市委办公室设下列14个内设机构：综合信息组、秘书组、办文法规室、值班室、行政组、督查室、机要室、保密委员会办公室、直属机关工委、档案管理组、外事和港澳事务办公室、台湾工作办公室、全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室。本单位行政编制41名，机关后勤编制5名。2020年年初预算在职人数49人，其中:在岗人数49人；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。

二、部门整体支出情况

2020年年初预算支出889.04万元，其中基本支出579.04万元，项目支出310.00万元；年终决算支出1463.30万元，其中基本支出542.59万元，项目支出920.71万元。年末结转和结余4.94万元。

年终决算支出按经济分类：工资福利支出601.54万元、商品和服务支出522.24万元，对个人和家庭的补助8.57万元，资本性支出330.95万元。年终决算基本支出542.59万元，其中行政运行462.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，行政单位医疗28.62，住房公积金38.58万元;年终决算项目支出920.71万元，其中一般行政管理事务814.41万元，其他一般公共服务支出20.00万元，突发公共卫生事件应急处理1.20万元，其他支出85.10万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，市委办公室严格绩效管理，狠抓责任落实，全面完成市委、市政府确定的年度目标任务，推进经济社会高质量发展。

1、在打好“三大攻坚战”、推进项目建设、保障和改善民生等经济社会发展大局中体现了主动作为。市委办公室坚持高度自觉的大局意识，围绕服务中心大局找准定位，主动参政设谋。以文辅政，全面提升文字写作业务能力，全办同志特别是年轻同志在语谋篇布局、参政设谋等方面能力得到显著提高。高质量完成了市委经济工作会议报告，市委全会报告等重要会议材料撰写。积极做好衡阳市委办公室《领导参阅》投稿工作，《常宁市：多部门携手共除贫困群众“病根”》《常宁市:打造茶叶加工“绿色银行”实现“生态红利”》《常宁市:坚持“四个深化”开展水口山重金属污染综合治理》等一批优秀文稿被采用。全面提升信息报送速度和质量，全年向省委、衡阳市委报送信息500余篇，其中《常宁市消费扶贫“三项举措”助贫困户增收》等多篇信息被省委信息处采用。加强督查，紧紧围绕市委决策部署抓落实，整合力量，创新方式，真督实查，有效促进了工作。出台了《关于统筹规范2020年度督查检查考核工作有关事项的通知》，强化主体责任，实行计划管理、归口管理，取消了形式主义、劳民伤财等督查检查考核事项。全面清理规范责任状、一票否决事项，仅保留脱贫攻坚、安全生产2项工作责任状，切实减轻基层负担。疫情防控期间，督查部门工作人员从正月初二开始，组织了3批次13个督查组，采取“四不两直”方式，深入到检测点、乡镇、医院、敬老院、村（社区）、企业等明察暗访、督办落实，为打赢疫情防控攻坚战打下了坚实基础。3次联合市委组织部、市扶贫办等部门，对24个乡镇脱贫攻坚工作开展督查暗访，对存在的200多个问题，及时进行汇总交办，集中力量狠抓整改，提升了脱贫攻坚的质量与成色。

2、在服务疫情防控和防汛抗灾等急事难事中增强了使命担当。面对突如其来的疫情，市委办上下迅速响应市委号召，全员紧急备战，加强值守，像钉子一样钉在岗位上，及时把中央、省、衡阳市抗疫有关精神指示送达给领导，将上级有关精神和领导有关要求，第一时间传达到各乡镇、部门，第一时间筑牢了疫情防线。同时，强化工作调度，要求各部门、各单位办公室闻令而动，向险而行，加强24小时应急值守，深入一线督查督办，提供第一手信息，精准助力疫情防控和复工复产。常宁本土没有发生1例确诊病例，是衡阳市仅有的两个县市之一，也是衡阳市首个开通“返岗直通车”的县市，率先启动复工复产，率先实现经济复苏。在战胜洪涝灾害、国庆特护期等关键节点，市委办公室持之以恒加强值班值守和工作调度，确保了上下联络和政令畅通，在关键时刻体现了价值，彰显使命担当。

3、在应对脱贫攻坚考核验收等大检大考中树立了常宁形象。2020年，全市圆满完成了接待任务共计222批2664人次。特别是在迎接国家脱贫攻坚第三方评估组、疫情防控调研组、国家应急管理部、生态环境部、国家水利部、省脱贫攻坚年度考核组等国家、省专项考核评估工作中，相关部门办公室立足本职，注重协调上下、沟通左右、联系各方，做好了全方位服务保障工作，较好地展示了常宁脱贫攻坚、污染防治等方面的成果，向部、省领导展示了常宁日新月异的变化和全市干部群众干事创业的精气神。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对2020年的预算配置、预算管理进行剖析，了解本单位2020年度财政资金预算支出所产生的效益，为今后预算安排提供决策依据。通过绩效评价，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

1.绩效评价原则：遵循程序客观公正、操作简便高效、结果横向可比的原则。

2.绩效评价方法：主要采用产出效益分析法、比较法、因素分析法等。

3.绩效评价依据：市财政局绩效评价相关文件，2020年度预算安排、预算追加等资料，2020年决算报表等财务资料，2020年度工作总结，整体支出绩效评价自评资料。

（三）绩效评价结论

2020年，我办及时、准确地完成了预算编制，预算支出执行情况较好，支出管理规范，未出现违规事件。会计核算和账务处理规范及时，会计资料完整，整体评价良好。

五、存在的主要问题

1.预算准确率有待提高，预算项目存在超支或节约的现象；

2.预算执行水平有待提高，存在经费混合的情况。

六、改进措施和有关建议

1.提高预算编制的准确度，既要保证节约又要保证刚性支出安排合理；

2.加强预算执行的控制力度，合理安排预算支出计划；

3.强化资金绩效管理，形成日常评价机制。

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