一、部门慨况

(一)单位职能慨述

1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；贯彻执行全市旅游业发展战略，市委、市政府关于旅游工作的决定和意见，统筹协调全市旅游业发展；协助拟订全市旅游业发展方针、政策和中长期发展规划；参与推进旅游业体制机制改革。

2、参与拟定全市拟订全市国际旅游市场开发战略，负责全市旅游形象的对外宣传和重大促销活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，参与拟定全市开拓旅游市场的措施并指导实施；负责组织、指导全市重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发；加强全市旅游行业招商引资和项目引进力度，促进和引导旅游业利用外资和社会投资的工作。

3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；负责全市旅游信息化工作；负责全市旅游经济运行的监测和发布；负责全市旅游信息的收集、统计、上报和发布，提供旅游信息咨询；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

5、组织实施旅游人才规划，参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。

6、负责全市旅游信息化工作，包括旅游信息的收集、上报和发布；提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。

7、完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。

（二）、组织机构及人员情况

根据编委核定，我中心为市文化旅游广电体育局所属副科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制16人，实际在职15人，我中心内设处室6个分别是：办公室、财务股、行业服务股、市场开发股、规划法规股、人事宣教股。所属事业单位0个。

二、 部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年支出决算数667.4万元，其中：基本支出88.9万元，项目支出569.2万元.结余9.3万元

1、 基本支出88.9万元，其中人员经81.7万元，日常公用经费7.2万元

2、 项目支出：2020年决算数为569.2万元。

(二)部门预算收支决算情况

200年度收入664.7万元，支出658.1万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公经费”预算数为3.6万元，决算数为0.23万元，其中公务用车运行费0元，因公出国(境)费0元。

三、 部门绩效目标

我市旅游资源丰富， 在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，我中心按照年初的工作计划，履职尽责务实创新为全力推进乡村旅游、加快旅游基础项目建设提质增效，不断创新旅游宣传方式，进一步树立我市省内优质一站式旅游目的地，使我市的旅游产业保持了良好的发展态势，虽然去年由于受疫情的影响，全世界旅游业受到极大影响，但我市累计接待游客168万人，实现旅游综合收入5.1亿元,同比分别减少79.6%和69.8%。主要做了以下工作：

1、项目建设稳步推进。一是景区建设方面，印山体质改造项目已全部完成并顺利取得4A级景区称号，天湖湿地公园的各个项目（长廊维修、停车场建设、厕所改造）全部竣工完成并投入使用，东江峡谷安防工程已完成相关手续并在年内11月启动建设，二是旅游基础设施建设方面，全市旅游标识标牌建设已全部完工，胜桥旅游基础设施建设已完成工程量的80%以上，柏坊、白沙、到湖、黄源、老屋、东江、鹅院、天堂山办事处等乡村旅游基础设施建设稳步推进，胜桥荷花基地绿化工程已完工并投入使用，三是厕所建设方面，今年全市新增厕所12座，蹲位99位。四是在智慧旅游方面实现了大数据对接，打造了“常游常宁”微信公众号品牌，搭建了短信触发平台，开展了E信通业务。五是举办并顺利完成我市印山的开园活动

2、市场营销亮点纷呈。为全面提升我市旅游的知名度和市场影响力、我市先后举办了“人间天堂-共赏杜娟花”文化旅游节、承办了印山景区开园活动，参加了耒阳旅游文化节、衡阳5、19中国旅游日活动、2020年湖南（国际）文化旅游产业博览会、参加了2020年湖南红色旅游文化节活动。并邀请文联、摄影家协会、衡阳报社来常进行采风和报道，吸引了大量游客来常宁观光旅游，有力拉动了旅游消费，大大提升了常宁旅游的知名度和美誉度。                     3.旅游宣传大放异彩。一是新建了全市旅游宣传广告牌，其中新建广告牌130块内容更新8块。二是冠名中国好声音常宁赛区，签约常宁旅游宣传形象大使，提升常宁旅游知名度，三是常宁景区景点为主题的旅游报道进驻湖南卫视频道和都市频道《天气预报》栏目， 着力扩大景区的知名度和影响力,打造常宁旅游大品牌。四是与移动、联通、电信联手搭建短信触发品台，携手联通公司开展E信通业务。五是打造常游常宁微信公众号品牌。开通了常宁旅游官方抖音。                                                     4、旅游安全平稳有序。始终将旅游安全工作放在工作之首，确保旅游安全万无一失，一是节假日安排值班值守，二是日常管理常态化，三是专项治理抓落实。

5、旅游培训体系完整。开展“文明旅游”活动，加强旅游从业人员队伍建设，分批派遣人员参加旅游执法培训，同时举办培训班，我中心累计培训各类旅游人才100余人次。

四、绩效评价工作情况

自开展部门整体支出绩效评价以来，中心领导注重以身作则，带领干部职工按原则办事，严格贯彻中央和市委、市政府的指示精神，认真执行市财政局等部门的文件要求，在强化节约观念、控制“三公经费”、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，主人翁意识进一步强化，厉行节约的意识逐步深入人心。

综观全年旅游服务中心项目管理经费，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：通过加快旅游基础设施建设、不断创新旅游宣方式，稳步提升“山水天堂，文化印山，魅力瑶乡，常游常宁”的品牌内涵，打造让旅客“记得住、忘不了、还想来”的特色旅游休闲度假胜地，将常宁建成为在国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘南地区较大的旅游集散地，成为全市经济社会发展的重要增长极。

五、综合评价结果

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分99分。

六、部门整体支出绩效情况

旅游服务中心所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及旅游项目等相关工作。基本支出，主要是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。在日常工作中，我中心都本着厉行节约的原则。

六、 项目资金支出主要用于：

1、 旅游安全经费

2、 旅游行业监管经费

3、 全市旅游基础设施建设经费

4、 全市旅游宣传经费

5、 全市旅游培训经

6、 旅游招商经费

7、 旅游发展引导资金

8、 各种旅游节会经费

七、 存在问题与建议

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。安全管理意识弱，旅游宣传、建设资金严重不足、旅游管理从业人员业务能力不高，人手不够。

九、 建议：

 1、切实抓好行业监管责任的落实，全面提升安全生产管理水平和安全监管能力，有效治理各类安全隐患。

2、加强业务知识培训，进一步提升旅游管理队伍业务能力，做到个个都是业务能手。

3、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

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