目录

第一部分  常宁市板桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市板桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

板桥镇人民政府内设机构包括：根据编委核定本单位内设办公室6个，所属事业单位4个。其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

板桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度决算公开范围的只有本单位本级。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市板桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1780.49万元。与上年相比，减少14.28万元，减少0.7%，主要是因为科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1780.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.49万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入16万元，占0.9%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1780.49万元，其中：基本支出963.39万元，占54.1%；项目支出817.1万元，占45.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1780.49万元。与上年相比，减少14.28万元，减少0.7%，主要是因为科学技术支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1764.49万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，财政拨款支出减少7.28万元，减少0.41%，主要是因为科学技术支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1764.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.27万元，占47.11%；科学技术（类）支出59.29万元，占3.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出140.44万元，占7.96%；卫生健康（类）支出41.56万元，占2.35%；城乡社区（类）支出47万元，占2.67%；农林水（类）支出575万元，占32.59%；交通运输（类）支出5万元，占0.28%；自然资源海洋气象等支出12.33万元，占0.7%；住房保障（类）支出42.59万元，占2.41%；其他支出4万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为877.77万元，支出决算数为1764.49万元，完成年初预算的201%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为689.03万元,支出决算为754.78万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为39.12万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

3、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。       

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。      

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为59.28万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。       

7、文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是决算追加。    

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.19万元,支出决算为100.86万元，决算数小于预算数的主要原因是决算追加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元,支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为15.45万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为8.13万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为35.74万元,支出决算为41.56万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。      

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。      

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

22、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元， 决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为12.33万元， 决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.21万元,支出决算为42.59万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。

25、  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加。                                                                                                                                     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出963.38万元，其中:人员经费804.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明   

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，不超预算列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，不超预算列支，与上年相比增加0.75万元，增长35.71%,增长的主要原因是预算追加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.9万元，占87.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占12.36%。其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务接待费支出决算为14.9万元，公务接待费预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，不超预算列支。其中：

其他国内公务接待支出14.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市板桥镇人民政府2022年共接待国内公务接待批次468次、接待人次2808人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车运行支2.4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入16万元；年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算追加。

   九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出158.7万元，比年初预算数增加23.7万元，增长14.93%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开工作会议，人数865人，内容为反电诈、防溺水、信访接待等各项工作；开支培训费3.2万元，用于开展中青班培训等，人数5人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为加强板桥镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

    了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

 制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2022年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

    通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2022年的10个项目成本能得到很好的控制，共节约成本12万元。

2、项目效率性分析

    2021年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

    我镇极力加大农业发展、基础设施建设的投入，加强对涉农资金管理，提高资金使用效益；初步奠定新农村建设的格局。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

    4、评价结论

2022年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

（具体绩效评价见附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

板桥镇人民政府2022年绩效评价报告

常宁市板桥镇人民政府.XLS

常宁市板桥镇人民政府

2023年 8月 29 日

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