常宁市白沙镇人民政府2017年度部门决算公开

 

第一部分：白沙镇基本情况

一、主要职能：

（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门决算单位构成：

根据上述职责，白沙镇人民政府设4个内设机构：

（一）党政综合办公室

负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患大排查，制定监管措施、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇。

镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

镇设立纪检监察室。

设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

（五）人员情况：

核定全镇机关行政编制31名。 部门在职在编实有人数31人，其中：财政全额拨款31人；在编实有车辆1辆。

第二部分：白沙镇2017年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       （公开表格附后）

第三部分：白沙镇2017年度部门决算情况说明

一、关于白沙镇2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年白沙镇收入总额为847.44万元，其中：财政拨款收入847.44万元。支出总额为847.44万元，比2016年增加47.02万元，主要是人员工资，村级运转经费增加。

二、关于白沙镇2017年度收入决算情况说明

2017年白沙镇收入总额为847.44万元，其中：财政拨款收入847.44万元

三、关于白沙镇2017年度支出决算情况说明

2017年白沙镇支出总额为847.44元，其中：一般公共服务支出431.3元，占总支出的50.9% ；文化体育与传媒支出2.34万元，占总支出的0.2%；社会保障与就业支出18万元，占总支出的2%；城乡社区支出5万元，占总支出的0.5%；农林水支出381.8万元，占总支出的45%；交通运输支出5万元，占总支出的0.5%；商业服务业支出4万元，占总出的0.47%；。全年支出总额较2016年增加47.02元,支出增加的主要原因是是基本工资增加、村级转移支付资金增加、项目建设资金增加所至。

四、关于白沙镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年白沙镇财政拨款收入总额为847.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.44万元；总额较2016年增加47.02万元。

2017年白沙镇财政拨款支出总额为847.44万元，其中：一般公共预算财政拨款支出847.44万元；总额较2016年增加47.02元。

五、关于白沙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2017年一般公共预算财政拨款支出总额为847.44万元，较2016年增加47.02元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年白沙镇一般公共预算财政拨款支出总额为847.44万元，其中：基本支出301.3万元，占总支出的35.6%；项目支出546.14万元，占总支出的64.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出总额为847.44万元。其中行政运行功能科目列支301.3万元；一般行政理事务功能科目列支53万元；财政国库业务功能科目列支10万元；其他财政事务功能科目列支20万元；其他一般公共服务支出功能科目列支47万元；其他文化体育与传媒支出功能科目列支2.34万元；基层政权和社区建设功能科目列支18万元；其他城乡社区公共设施功能科目列支5万元；科技转化与推广服务功能科目列支10万元；农业行业业务管理功能科目列支0.8万元；农村公益事业功能科目列支10万元；其他农业支出功能科目列支63万元；其他水利支出功能科目列支26万元；其他扶贫支出功能科目列支20万元；对村民委员会和村党支部的补助功能科目列支242万元；其他农林水功能分科目列支10万元；其他公路水路运输支出功能科目列支5万元；其他商业服务业支出功能科目列支4万元。

六、关于白沙镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年白沙镇一般公共预算财政拨款基本支出为301.3万元，主要用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为 227.86万元，占基本支出的 75.6 %，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为 73.44万元，占基本支出的24.3％。   

七、关于白沙镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

白沙镇2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出11.98万元，较年初预算减少4.02万元，其中：公务用车运行维护费2万元，较年初预算减少0.4万元；公务接待费9.98元，较年初预算减少3.62万元。减少原因是2017年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。

白沙镇2017年财政拨款“三公”经费决算总额    11.98万元。其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，2016年公务用车运行维护费为2万元,较上年持平 ；2017年度公务接待费11.98万元，2016年为16万元,减少了 4.02万元,减副为33% ，2017年度我单位的公务接待,公车运行开支严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

白沙镇2017年因公出国（境）团组数0（个），因公出国（境）人数0（人），公务用车购置数0（辆），公务用车保有量1（辆），公务接待批次335（批），公务接待人数1597（人）。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017 年度机关运行经费支出0 万元，与2016年持平，增长0%。

（二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况的说明。2017年，我单位严格落实《预算法》规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益,保持了财政运行总体平衡。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

10、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

11、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

12、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。