常宁市官岭镇人民政府2017年度部门决算公开

 

按照《常宁市财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（常财库〔2018〕83号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

官岭镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，是官岭镇人民政府,其中行政单位1个，事业单位2个。部门在职在编实有人数51人，其中：财政全额拨款51人；在编实有车辆1辆。

二、决算公开表格

   （公开表格附后）

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况

2017年部门年初结转和结余540.7万元,本年收入1820.55万元，本年支出2361.25万元,年末结转和结余0万元。

?2017本年收入1820.55万元，比2016年决算数2949.63万元减少1129.08万元，减少37.98％。

?2017本年支出2361.25万元，比2016年决算数2408.93万元减少47.68万元，减少2％。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年公共财政拨款支出1362.31万元，比2016年决算数1474.62万元减少了112.31万元，减少8.24%。

?基本支出530.29万元,较2016年决算数415.22万元 增加115.07万元,增长21.7％。增长的主要原因是工资统发人员基本工资调资、发放乡镇工作补贴。

?项目支出832.03万元。较2016年决算数1059.4万元减少227.37万元， 减少了27.33%。主要原因是本年度专项资金指标的调整。

    3、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2017年政府性基金预算拨款收入458.23万元，支出458.23万元，其中基本支出0.71万元，项目支出457.52万元。       

4、年度“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出23.70万元，较2016年25.9万元减少2.2万元，同比减少9.3%。公务用车购置及运行费2.4万元。其中：公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。公务接待费21.30万元，主要用于公务等方面的接待活动，累计接待351次、接待总人数7802人。与2016年相比, 公务接待费支出减少12.21%。

四、预算绩效情况说明

为了更好的管理和掌握资金的使用情况，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，预算绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2017年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。