常宁市官岭镇2017年部门预算编制说明　　

 

     

第一部分：部门预算说明

 

一、部门职能职责

1、 维护职工合法权益，这是工会基本职能。2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。3、参与职能，发挥职工参政议政职能。 4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我镇内设处室4个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

根据上述职责，官岭人民政府设4个内设机构：

（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治，指导全法制宣传教育等工作。

计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。

设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

核定全镇机关行政编制69名，机关后勤编制2名。     

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数 548.31万元，其中，一般公共预算拨款548.31万元，单位事业经营服务收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数 548.31元，其中，一般公共预算拨款支出548.31万元， 其中工资福利支出454.11万元、一般商品和服务支出74.32万元、对个人和家庭的补助22.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）548.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为548.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为 0 万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年参公事业单位的机关运行经费为74.32万元，2016年为73.3万元，比去年增加1.02万元，原因是人员增加了。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为23.7万元，比上年预算减少0.2万元.公务接待费 21.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要是我镇认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。公务用车购置及运行费2.4万元。因公出国（境）费 0 万元。

3、政府采购情况

2017年湖南省财政厅政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表 

 

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