常宁市兰江乡人民政府2017年度部门决算公开

 

第一部分  兰江乡人民政府概况

一、主要职能

    1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.

10、完成上级交办的其他工作任务。

 二、部门决算单位构成

（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。

乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。

设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

核定全乡机关行政编制32名，机关后勤编制2名。    

 

第二部分  兰江乡人民政府2017年度部门决算表

公开表格附后

 

第三部分  兰江乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于兰江乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收入支出决算情况

2017年度收入总计1482.92万元，其中一般预算财政拨款收入1130.47万元，政府性基金财政拨款收入58万元，其他收入294.45万元。与上年相比，收入总计增加168.76万元，增长12.84%，主要原因是村级运转经费增加，人员经费、公用经费相对增加。上年结转与结余支出34.89万元，支出总计1517.81万元，与上年相比，支出总计增加203.65万元，增长15.5%，年末结余40.77万元，主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。      

二、关于兰江乡人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计1482.92万元，其中，一般预算财政拨款收入1130.47万元，占总收入的76.23%；政府性基金财政拨款收入58万元，占总收入的3.91%，其他收入294.45万元，占总收入的19.86%。  

三、关于兰江乡人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年度总支出1517.81万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1130.47万元，占总支出的74.48%，（其中：基本支出552.16万元，占比48.84%，项目支出578.31万元，占比51.16%），政府性基金财政拨款支出58万元，占总支出的3.82%，其他收入329.34万元，占总支出的21.70%。

四、关于兰江乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度，我单位财政拨款收入为1188.47万元，较上年财政拨款收入1027.84万元增加160.63万元，增长13.52%；其中一般公共预算财政拨款收入1130.47万元，较上年增加107.63万元，增长9.52%。2017年度单位财政拨款支出1188.47万元，较上年财政拨款支出增加160.63万元，增长13.52%；其中一般公共预算财政拨款支出1130.47万元，较上年增加107.63万元，增长9.52%；基金预算财政拨款支出58万元，较上年5万元增加53万元，增长91.38%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

     2017年，我单位一般公共预算财政拨款支出1130.47万元，较上年1022.84万元增加107.63万元，增幅9.52%，主要原因是：公路改建资金增加、村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年，单位一般预算支出1188.47万元，较上年增加160.63万元，增幅15.63%。其中：（1）一般行政公共服务支出552.14万元；（2）文化体育与广播传媒经费3.08万元；（3）社会保障、就业和抚恤经费15万元；（4）医疗卫生与计生事业收入3万元；（5）城乡社区支出3万元；（6）农林水支出414.8万元；（7）交通运输支出49万元；（8）资源勘探信息等支出20万元；（9）科学技术支出91.45万元；（10）其他收入37万元。

其他专项资金支出334.3万元，较上年增加47.98万元，增长16.76%，其中：（1）“一事一议”财政奖补资金55万元；（2）城乡环境卫生同治经费41万元；（3）其他各项专项资金238.3万元。上年其他收入结余75.66万元，收支相抵，本年结余为35.81万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度，我单位财政拨款支出1188.47万元，较年初预算1060万元增加128.47万元，增长10.81%。其中：1、行政运行支出398.70万元，与年初预算持平；2、一般行政管理事务9.41万元，年初预算未列到。是因为我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算；3、其他文化体育与传媒支出3.09万元，年初预算没有，是村级文化活动场所建设。4、基层政权和社区建设9万元，属社区活动补助资金，与年初算持平；5、其他计划生育事务支出2.97万元，年初没作预算，属社会抚养费上缴返还的计划生育工作经费；6、对村级一事一议的补助55万元，年初未安排预算，是村级一事一议项目奖补款。7、对村民委员会和村党支部的补助314万元，与年初预算持平，按村平16万元下拨经费；8、其他公路水路运输支出49万元，年初没作预算，是村级公路维修项目。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出为552.16万元，其中人员经费329.42万元，占总支出的59.66%，公用经费69.28万元，占总支出的12.55%。具体支出结构为：1、基本工资121.48万元，占比22%；2、津贴补贴135.97万元，占比24.63%；3、奖金16.22万元，占比2.94%；4、绩效工资31.66万元，占比5.73%；5、其他工资福利支出14.13万元，占比2.56%；6、办公费11.23万元，占比2.03%；7、印刷费0.67万元，占比0.12%；8、电费2.92万元，占比0.53%；9、邮电费1.83万元，占比0.33%；10、维护费1.31万元，占比0.24%；11、会议费1.68万元，占比0.3%；12、培训费1.54万元，占比0.28%；13、公务接待费11.93万元，占比2.16%；14、劳务费1.85万元，占比0.34%；15、委托业务费2万元，占比0.36%；16、公务用车运行维护费2.3万元，占比0.42%；17、抚恤金4.05万元，占比0.73%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2017年度，“三公”经费总额为17.19万元，较年初预算28.40万元减少11.21万元。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，（2）公务用车运行及维护费2.3万元，较年初预算减少0.1万元，主要是因为2017年1月进行公务用车改革；（3）公务接待费14.88万元，较年初预算减少11.12万元，主要是因为单位控制接待项目，减少公务接待费用。

2、2017年度，“三公”经费较上年“三公”经费总额16.92万元增加0.27万元，增幅1.66%，主要是因为上年公务用车改革，公务用车运行10个月，本年公务用车运行12个月，人均占用“三公”经费较少，经分析是因为政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制定了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数为0，没有人员因公出国（境）；公务用车购置数为0，公务用车保有量1台；国内公务接待的批次达212次，共4526人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度，我单位政府性基金预算收入58万元，较上年政府性基金预算收入5万元增加53万元；政府性基金预算支出58万元，较上年政府性基金预算支出5万元增加53万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

    2017年度，我单位机关运行经费支出20.46 万元，比2016 年减少7.76万元。主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支用，制度来管事，节约开支。

    （二）政府采购支出情况。2017 年度,我单位政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1、加强乡镇财政财务管理。加强了我单位的预算管理，强化了财务收支及核算管理；对固定资产、债权债务进行了全面的清理，建档立卡。

2、对乡镇财政资金的监管有了明显的好转。成立了组织机构，经常性的、不定期的对项目进行巡查，对项目资金进行监督管理。

3、惠农补贴“一卡通”发放管理规范。基础信息维护及时，发放信息准确；安全数据交换平台建设良好；人员配备稳定，业务能力较强。

4、村账乡代理工作稳步推进。村级财务管理制度健全，财务核算规范，财务公开及时。

   第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。