第一部分  常宁市庙前镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常宁市庙前镇人民政府为独立核算的参公单位，属于一级预算单位。单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、重点项目办公室。

（二）决算单位构成。常宁市庙前镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位本级。

第二部分  常宁市庙前镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上表格链接方式上传)

第三部分  常宁市庙前镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1695.71万元。比上年增加27.6%。总支出1695.71万元，比上年增加27.6%。与上年度差额说明：项目专项资金增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年收入1695.71万元，其中财政拨款收入1155万元，占总收入的68.11%，其他收入540.71万元，占总收入的31.89%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年支出1695.71万元，其中财政拨款支出1155万元，占支出的68.11%，其他支出540.71万元，占支出的31.89%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1155万元，其中一般公共预算财政拨款收入903.06万元，政府性基金预算财政拨款收入251.95万元。财政拨款总支出1155万元，其中一般公共预算财政拨款支出903.06万元，政府性基金预算财政拨款支出251.95万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1155万元，比上年增加29.65%。与上年度差额说明：工资增加及小城镇建设项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出515.42万元，占本年支出的44.63%；国防支出5万元，占本年支出的0.43%；科学技术支出47.82万元，占本年支出的4.14%；文化体育与传媒支出1.92万元，占本年支出的0.17%；社会保障和就业支出12.75万元，占本年支出的1.1%；医疗卫生与计划生育支出18.23万元，占本年支出的1.58%；城乡社区支出299.36万元，占本年支出的25.92%；农林水支出208.5万元，占本年支出的18.05%；商业服务业等支出10万元，占本年支出的0.87%；住房保障支出15.01万元，占本年支出的1.3%；其他支出21万元，占本年支出的1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1155万元，比上年增加29.65%。与上年度差额说明：工资增加及小城镇建设项目资金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出356.34万元，占本年支出的30.85%。基本支出中人员经费292.55万元，占基本支的82.1%，对个人和家庭的补助支出1.9万元，占基本支出的0.54%，公用经费61.89万元，占基本支出的17.36%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出19.24万元，与年初预算19.24万元一致，与上年无增减，公务接待费17万元，与上年无增减，公务用车运行维护费2.4万元，与上年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年公务接待费17万元，共接待356批次，4587人，公务用车运行费2.4万元。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入251.95万元,支出251.95万元。用于小城镇建设224.95万元，村基础设施建设27万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我镇对绩效工作紧紧围绕年度单位任务和绩效管理工作要点，突出开展了自评，并向上级公开了绩效评价报告。一年来，财政专项项目绩效评价有序推进。按照常宁市财政局文件关于转发《湖南省预算绩效目标管理办法》、《常宁市财政局关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》（常财绩〔2017〕81号）。本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组， 2018年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；将单笔金额在50万元以上的专项资金纳入绩效目标申报，并对上年已完成预算执行的专项资金继续选择重点项目开展绩效再评价。资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出61.89万元，比2017年增加7.31元，增加13%。主要原因是：日常办公及印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额98.9万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程类59万元、政府采购服务支出5.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门有通信车辆1台。

第四部分  名次解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常宁市庙前镇人民政府

2019年9月9日

常宁市庙前镇人民政府2018年度部门决算公开表.xls

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