一、单位概况

(一）、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（二）部门决算单位构成 

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，是庙前镇人民政府（行政单位）。部门在职在编实有人数34人，其中：财政全额拨款34人；在编实有车辆1辆。

二、常宁市庙前镇2017年度部门决算表 

（公开表格附后） 

三、常宁市庙前镇2017年度部门决算情况说明 

（一）2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入1328.94万元。比上年减少55.12%。总支出1328.94万元，比上年减少55.12%。 

（二）2017年度收入决算情况 

2017年收入1328.94万元，其中财政拨款收入890.82万元，占总收入的67.03%，其他收入438.12万元，占总收入的32.97%。 

（三）2017年度支出决算情况 

2017年支出1328.94万元，其中财政拨款支出890.82万元，占总支出的67.03%，其他支出438.12万元，占总支出的32.97%。 

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入890.82万元，比上年减少63.35%，其中一般公共预算财政拨款收入748.98万元，政府性基金预算财政拨款收入141.83万元。财政拨款总支出890.82万元，比上年减少63.35%，其中一般公共预算财政拨款支出748.98万元，政府性基金预算财政拨款支出141.83万元。 

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出748.98万元，比上年减少20.94%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出373.72万元，占本年财政拨款支出748.98万元的49.89%；科学技术支出11.89万元，占本年支出的1.59%；文化体育与传媒支出22万元，占本年支出的2.94%；社会保障和就业支出22.17万元，占本年支出的2.96%；城乡社区支出44.59万元，占本年支出的5.95%；农林水支出225.6万元，占本年支出的30.12%；商业服务业等支出39万元，占本年支出的5.2%；其他支出10万元，占本年支出的1.3%；

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数748.98万元，比年初预算数392.39万元增加90.87%。其中基本支出决算数311.72万元，比年初预算数392.39万元减少20.55%；项目支出决算数437.26万元。与年初预算安排的差额主要是人员调动以及年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是： 财政国库业务、专项旅游经费、村（居）委员会转移支付、烤烟发展资金、小城镇建设资金等。 

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出311.72万元，占本年支出的41.61%。基本支出中人员经费256.76万元，占基本支出303.73万元的的82.36%，日常公用经费54.96万元，占基本支出的17.64%。 

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出19.4万元，比年初预算19.4万元无增减，比上年19.74万元无增减。其中公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，比年初预算2.4万元无增减，比上年2.4万元无增减；公务接待费支出17万元，比年初预算17万元无增减，比上年17万元无增减。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待420批次，7230人次。 

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金本年收入141.83万元。政府性基金本年支出141.83万元。

2、 政府性基金支出决算结构情况。政府性基金支出按功能科目分类，其他国有土地使用权出让收入安排的支出121.83万元，占本年支出的85.89%；用于社会福利的彩票公益金支出12万元，占本年支出的8.46%；用于体育事业的彩票公益金支出8万元，占本年支出的5.65%。其中主要为小城镇建设资金

四、关于2017年度预算绩效情况说明

    1、项目经济性分析

    通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2017年的13个项目成本能得到很好的控制，共节约成本15万元，占总项目资金的2%。

2、项目效率性分析

    2017年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

    我镇极力加大旅游产业、基础设施建设的投入，全年旅游收入大步提高、景区环境面貌焕然一新；初步奠定新农村建设的格局。安装路灯100多盏，各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

    4、评价结论

    2017年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年庙前镇机关运行经费支出54.96万元，比 2016 年减少 24.4万元，减幅 30%，主要是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2017 年庙前镇政府采购支出总额51.14万元，其中：政府采购货物支出 12.3万元、政府采购工程支出21.45万元、政府采购服务支出17.39万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，庙前镇共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

六、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

常宁市庙前镇2017年度部门决算公开表格.XLS

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