常宁市蓬塘乡2017年部门预算说明

第一部分：部门预算说明   

  一、部门职能职责

  1、 维护职工合法权益，这是工会基本职能。2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。3、参与职能，发挥职工参政议政职能。 4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

  二、部门预算单位构成

  根据编委核定，我乡属独立核算单位，全部纳入2017年部门预算编制范围。

  三、部门收支概况

  2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

  （一）收入预算，2017年年初预算数 386.5万元，其中，一般公共预算拨款 386.5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数 386.5元，其中，一般公共预算拨款支出 386.5万元， 其中工资福利支出307.04万元、一般商品和服务支出64.24万元、对个人和家庭的补助15.22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）386.5万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2017年年初预算数为 386.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2017年年初预算数为 0 万元，是指我会为完成财政财务管理工作而发生的支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2017年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 386.5万元，比2016年预算增加56.46万元。原因是：本单位增加3个人，各项预算经费相应增加。

  2、“三公”经费预算

  2017年“三公”经费预算数为 19.4万元，与上年持平。公务接待费 17万元，与上年持平。主要是我会认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。由于公务用车取消，公务用车购置及运行费0万元。因公出国（境）费 0 万元。

  3、政府采购情况

   2017年湖南省财政厅政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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