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第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市蓬塘乡人民政府部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市蓬塘乡人民政府2020年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据常宁市关于《中共蓬塘乡委员会和人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知精神,蓬塘乡设六办、三中心、一大队:
(一)党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)
负责乡机关的综合协调、上传下达工作;督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况;推进政务公开、村务公开、党务公开工作;负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、烟叶生产、扶贫开发、移民等工作,协调与经济发展相关工作。
社会事务办公室(下设民政办)
主要负责困难补助、救急难资金发放。
(四)自然资源和生态环境办公室食
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规;开展非法生产、事故隐患及危险源(点)大排查和安全隐患大排查,制定监管措施,建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
(五)社会治安综合治理和应急管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策;负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡,指导全乡法制宣传教育等工作。
(六)基层党建工作办公室
"三中心"社会事务综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)
农业综合服务中心、政务服务中心。
一大队综合行政执法大队。
乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。
设立乡人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数329.29万元,其中,一般公共预算拨款329.29万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数329.29元,其中,一般公共服务支出317.65万元,住房改革支出11.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)329.29万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为329.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为 0 万元,是指我乡为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 329.29万元,比2019年预算减少74.71万元,原因是:人员经费减少和社保基数的降低。一般商品服务支出增加3.62万元,原因是物价上涨
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为 19.4万元,比上年预算减少 0万元,降低 0 %。其中,公务接待费 17万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费 0 万元。2020年"三公"经费较上年持平,其蓬塘乡近年来大力发展乡村旅游,公务接待与上年度持平,蓬塘乡政府距常宁市24公里,辖区面积大,公务用车与上年度持平。
3、政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额260万元,其中,政府采购货物预算80万元,主要用办公设备购置、乡机关水费、电费、打印、耗材、机关维修维护、等支出政府购买服务预算 180万元,主要是用于环卫同治、公务费、垃圾中转站、打非治违、森林防火、信访维稳、政法综治、民政救助、农业生产、国防、征兵宣传,教育文化事业、国土拆旧复垦、河道疏浚。
国有资产占有情况
2020年单位固定资产总额为162.43万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1000平方米,使用价值为67.68万元。车辆占用总数为1辆,价值为21万元。其他固定资产为17.19万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费
纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
政府购买服务
指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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