目录

第一部分  常宁市蓬塘乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市蓬塘乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

    2、组织实施本区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

    3、制定并实施乡村振兴规划，抓好防返贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

    4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

    5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

    6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

    7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

    8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

    9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

    10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市蓬塘乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。根据工作需要，设以下事业单位：综合执法行政大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市蓬塘乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蓬塘乡人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市蓬塘乡人民政府单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1547.12万元。与上年相比，减少243.93万元，减少13.6%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1547.12万元，其中：财政拨款收入1547.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1547.12万元，其中：基本支出778.44万元，占50.3%；项目支出768.68万元，占49.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1547.12万元，与上年相比，减少243.93万元,减少13.6%，主要是因为项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1531.12万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出减少229.89万元，减少13.0%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1531.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.44万元，占46.4%；科学技术（类）支出9.47万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出105.02万元，占6.8%；卫生健康（类）支出36.01万元，占2.4%；城乡社区（类）支出85万元，占5.6%；农林水（类）支出527.65万元，占34.5%；商业服务业（类）等支出0.35万元，占0.1%；住房保障（类）支出37.19万元，占2.4%；其他（类）支出2万元，占0.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为757.8万元，支出决算数为1531.12万元，完成年初预算的202.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为596.89万元,支出决算为633.35万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为44.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支，我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元,支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元,支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元,支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.09万元,支出决算为71.9万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元,支出决算为17.12万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.48万元,支出决算为36.01万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元,支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元,支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元,支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元,支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

    15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元,支出决算为483万元，决算数大于预算数的主要原因是相关预算追加。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元,支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.29万元,支出决算为37.19万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关项目预算增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出778.44万元，其中人员经费691.3万元，占基本支出的88.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.15万元，占基本支出的11.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成预算的100%，与上年相比持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，与上年相比持平,主要原因是严格落实公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.96万元，占88.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.42万元，占11.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.96万元，全年共接待来访团组130个、来宾1400人次，主要是各项重点工作和日常经常性的一些工作发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.42万元，主要是公务用车的日常运转支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入16万元；年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出87.15万元，比年初预算数减少37.45万元，降低30%。主要原因是：严格执行相关政策标准和文件要求，研究制定了《乡财务管理制度》，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.25元，用于召开乡人大会议、党员会议、村干部会议、日常工作和专项工作等会议，人数7500人，内容为党员学习、村干部学习、人大活动、农业生产、森林防火、基层党建等；开支培训费1.17万元，用于开展党史理论学习、党员培训学习、乡村干部业务技能培训等，人数1660人。内容为党史理论学习，党员培训，业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额90.7万元，其中：政府采购货物支出85.95万元、政府采购工程支出4.75万元。授予中小企业合同金额90.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。2022年整体支出1547.12万元，其中：基本支出778.44万元，项目支出768.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对本单位2022年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

 本次自评的目的是了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

 （二）绩效评价实施过程

 本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2022年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

 4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论  

1、我乡极力加大基础设施建设的投入，内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。

2、巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

3、2022年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾。

（具体绩效评价见附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

蓬塘乡2022年整体支出绩效评价报告

常宁市蓬塘乡人民政府2022年决算表格.XLS

常宁市蓬塘乡人民政府

2023年 8月 29 日

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