第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市泉峰办事处部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行国家机关和上级人民政府的决定和命令。
（2）组织实施办事处内的经济和社会发展。
（3）管理好各职能部门，负责行政区域内各项惠民政策落实及保护。

（4）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（5）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

     (二)机构设置

（1）部门设置。根据主要职责，本单位设以下党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。再根据职责设下列事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。（2）人员情况。本部门实有人数56人，其中统发36人，非统发20人。

二、部门预算单位构成

泉峰办事处只有本级，没有其他二级单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、2021年部门收支概况

（一）收入预算

2021年单位年初预算收入638.47万元，其中：一般公共预算经费拨款638.47万元，收入预算较上年增加239.27万元，主要原因是原“七站八所”人员转隶到办事处，以致预算经费增加。

（二）支出预算

2021年年初单位支出预算数638.47元，其中：工资福利支出540.71万元，一般商品和服务支出97.76万元，对个人和家庭的补助0万元。支出预算较上年增加239.27万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入638.47万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2021年年初预算数为638.47万元，其中：人员经费540.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般商品和服务支出97.76万元，主要用于党建、人大、政协、纪检监察、综治维稳、疫情防控、防毒禁毒、武装、妇联、安监、计生、民政等各部门经费，具体包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指我处为完成财政财务管理工作和重点工程项目而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款为97.76万元，比2020年预算增加3.78万元，增加4.02%，主要原因是我办事处人员增加，增加了一部分办公费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费、材料费以及其他商品和服务费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为19.4万元，比上年预算减少1万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我处认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额1568.5万元，其中：政府采购货物预算35.1万元；政府采购服务预算1503.4万元；政府采购工程预算30万元。　

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，单位固定资产原值为195万元，其中：通用设备136.27万元，家具用具58.73万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出为638.47万元，其中：基本支出638.47万元，项目支出0万元，全部实行整体支出目标管理。

六、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项开支，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（四）“三公”经费

“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格情况

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）财政拨款收支总表

（六）一般公共预算拨款支出分类汇总表

（七）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（八）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

（九）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十）政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

（十一）“三公”经费预算表

（十二）项目支出绩效目标表

（十三）整体支出绩效目标表

（十四）政府采购预算表（货物采购）

（十五）政府采购预算表（购买服务）

（十六）国有资产占用和使用情况表

          2021年部门预算公开附件2（系列表格）_

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