目录

第一部分常宁市人民政府泉峰街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市人民政府泉峰街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责党的路线和方针政策、国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传、贯彻、落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治、社会环境和组织保障。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家、集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为社会主义现代化强国打下良好基础。

（三）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（四）负责本行政区域内社区及村组织的各项管理工作。

（五）负责完成本行政区域内上级政府部门所交付的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人民政府泉峰街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市人民政府泉峰街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府泉峰街道办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1018.89万元，与2020年相比，收、支总计各减少86.85万元，下降7.85%，主要是因为压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1018.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017.89万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1018.89万元，其中：基本支出629.21万元，占61.75%；项目支出389.68万元，占38.25%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1018.89万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.52万元，增长1.34%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1017.89万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年度相比，财政拨款支出增加28万元，增长2.78%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1017.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.52万元，占58.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出236.6万元，占23.24%；卫生健康（类）支出30.62万元，占3.01%；城乡社区（类）支出19万元，占1.87%；农林水（类）支出94.5万元，占9.28%；住房保障（类）支出37.66万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为638.47万元，支出决算为1,017.89万元，完成年初预算的159.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为609.62万元，支出决算为540.33万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含养老保险、医疗保险及工伤保险等在内。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初预算为0万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为216万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行内。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行内。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.85万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付了上年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出629.2万元，其中:人员经费548.67万元，占基本支出的87.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.53万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为17.8万元,完成预算的91.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无预算及支出。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为15.4万元，完成预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.05万元，减少0.29%,减少增长的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.4万元，占86.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占13.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.4万元，全年共接待来访团组126个、来宾1306人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出80.53万元。比年初预算数减少17.23万元，下降17.62%主要原因是：压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0；开支培训费0万元，人数0人；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，我单位全面完成了全年工作目标，整体绩效评价效果良好。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

                                                                    常宁市人民政府泉峰街道办事处

2021年泉峰预算支出绩效评价报告

常宁市人民政府泉峰街道办事处

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