常宁市三角塘镇人民政府2017年度部门决算公开

第一部分：三角塘镇概况

 

一、部门职能职责

（一）政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是： 

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村产权制度改革，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。   

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。

（三）计生站主要职责是：贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。

（四）农业服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。

（五）文广站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。

（六）劳动服务站主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

（七）国土规建环保安监站主要职能:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督工作和相关信访、纠纷事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

 根据编委核定，三角塘镇人民政府设9个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2017年部门预决算编制范围。

内设处室分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、环保食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、农业服务中心、文广站、卫计站；民政劳动服务站、国土规建站。

所属企事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。

 第二部分：三角塘镇2017年部门决算报表（见附表） 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三角塘镇2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

收入总计1,979.85万元，支出总计1,979.85万元。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入总计1,979.85万元，其中：财政拨款收入1967.65万元，占比99.38 %；事业收入0.00万元，占比 0 %；上级补助收入0.00万元，占比 0 %；事业收入0.00万元，占比 0  %；事业单位经营收入0.00 万元；占比0%；其他收入12.20万元，占比0.62%。 

　　（三）2017年度支出决算情况 

　　2017年本年支出合计1,979.85万元。全部属财政拨款支出。其中政府性基金预算财政拨款支出24万元，占本年支出的1.21%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款总收入1,967.65万元，比上年增加24.18%，其中一般公共预算财政拨款收入1,943.65万元，政府性基金预算财政拨款收入24.00万元。财政拨款总支出1,967.65万元，比上年增加24.18%，其中一般公共预算财政拨款支出1,943.65万元，政府性基金预算财政拨款支出24.00万元。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、本年一般公共预算财政拨款支出1,943.65万元，比上年增加24.47%。 

　　2、财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出908.28

万元，占本年财政拨款支出的45.77%；科学技术支出204.34万元，占本年财政拨款支出的10.32%；文化体育与传媒支出9.26万元，占本年财政拨款支出的0.47%；社会保障和就业支出54.79万元，占本年财政拨款支出的2.76%；抚恤金36.79万元，占本年财政拨款支出的1.86%；医疗卫生与计划生育支出16.37万元，占本年财政拨款支出的0.83%；节能环保支出12.00万元，占本年财政拨款支出的0.61%；城乡社区支出11.00万元，占本年财政拨款支出的0.55%；农林水支出666.60万元，占本年财政拨款支出的33.67%；交通运输支出24.00万元，占本年财政拨款支出的1.21%；资源勘探信息等支出20.00万元，占本年财政拨款支出的1.01%；商业服务业等支出3.00万元，占本年财政拨款支出的0.15%；其他支出14.00万元，占本年财政拨款支出的0.71%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年一般公共支出决算数1,943.65万元，比年初预算数1,979万元基本持平。其中基本支出决算数651.66万元，项目支出决算数1291.99万元。(项目支出年初未纳入本级财政预算)　　

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　本年一般公共预算财政拨款基本支出1,943.65万元，占本年支出的98.17%。基本支出中人员经费567.29万元，占基本支出的29.19%，日常公用经费84.37万元，占基本支出的4.34%。 

　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、本年度“三公”经费决算情况：本年度“三公”经费共计39.90

万元，比年初预算39.9万元持平，其中因公出国出境费用为0元，公务用车运行维护费2.40万元，与年初预算2.40万元持平。公务接待费36.96万元，同比上年有所减少。比年初预算37.5万元减少1.44%。本年度未购置公务用车，年末车辆保有量1台，国内公务接待批次97次，接待人数981人.三公经费减少原因主要是我局严格贯彻执行“八项”规定，严控“三公”经费支出。　2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　2017年度政府性基金收入24万元，占本年收入1,979.85万元的1.21%，政府性基金总支出24万元（全部为基本支出），占本年支出万元的1.21%，

　 （九）其他重要事项 

1、年度机关运行经费决算情况，本年度机关运行经费共计908.28

万元，比上年度略有增加。主要原因是乡镇合并人员增加。

2、政府采购情况。本年度政府采购金额为66万元，其中货物类6万元，工程类（办公楼维修工程）60万元。

3、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于公务和一般执法执勤。

4、预算绩效情况说明。本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、准确性，做到了决算与帐面一致。

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。