第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、三角塘镇部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  三角塘镇2023年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本级行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施乡村振兴规划，抓好各项工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作、抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥职能作用，保证各项工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占、维护社会秩序、保障公民的的身权利和合法权利。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施、做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产、发展商品经济、增加群众收入、加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度、促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、属事业单位分别是财政所。

2、人员情况。本部门编制数86人,在职人数86人，其中:在岗人数86人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算数1063.35万元，其中，一般公共预算拨款1063.35万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，收入预算较上年增加54.33万元，主要是因为公用经费增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2023年年初部门支出预算数1063.35万元，其中，一般公共服务支出836.69元，住房保障支出60.07万元，社会保障和就业支出126.54万元，卫生健康支出40.05万元。支出预算较上年增加54.33万元，主要是因为公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数1063.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1063.35万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费829.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出233.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款233.48万元，比上年预算增加81.12万元，上升53.24%。原因是：公用及森林防火支出增加。

（二）“三公”经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为17.4万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费*0万元，公务用车运行费2.4万元）。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额613万元，其中：政府采购货物预算183万元；政府采购服务预算45万元；政府采购工程预算385万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为866万元。其中：房屋建筑屋占用面积为5780平方米，使用价值为678.82万元。车辆占用总数为2辆，价值为37.6万元。其他固定资产为149.58万元。

2023年部门预算预计采购森林防火器材，价值为20万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目2个，涉及金额865万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额730万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出1063.35万元，其中：基本支出1063.35万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

2023年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：