目录

第一部分  三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行基本政策。全面贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策；认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务；坚持依法行政，保障和维护农民的合法权益。

（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境,做好典型示范;指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营，实施乡村振兴战略。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理、农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力;依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。依法严厉打击黑恶势力，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（五）推进基层民主。加强镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好镇人大、政协、群团、国防教育等工作，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制；依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）承办并完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

三角塘镇人民政府内设机构包括：

1.党政机构，设六个办公室。

党政综合办公室（统计管理办）

负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待、等工作。

经济发展办公室

一是贯彻落实党和政府乡村振兴、建设工作方针、政策，研究制定本镇振兴开发的规划、措施，并负责组织实施和监督检查；指导重点村开展振兴开发工作，总结推广振兴开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；按照国家、省、市、县关于各种振兴资金、物资的管理使用办法，管好用好。

社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。

自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）

一是贯彻落实上级关于社会主义新农村的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项，组织协调辖区新农村建设日常事务，及时就重大问题提出意见，报告同级党委政府决策。二是在建设局指导下，研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划，提出具体措施、实施意见和工作方案，并组织实施。三是对各村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见，报同级党委政府决策。四是对新农村建设工作任务进行分解落实，对各村的建设工作进行监督检查和考核。

社会治安综合治理和应急管理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理、食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

基层党建工作办公室

按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作，负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

2.服务中心，设3个中心办：

社会事业综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心

3.设镇纪检监察室、综合行政执法大队、烟办、城乡同治办、财政所。

人民武装部、共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。

核定全镇机关行政编制38名,部门在职在编实有人数68人。其中：财政全额拨款106人,退休5人；在编实有车辆1辆。

（二）决算单位构成

三角塘镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：三角塘镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  三角塘镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2355.36万元。与上年相比，减少50.82万元，减少2.1%，主要是因为各项目支出成本压缩。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2355.36万元，其中：财政拨款收入2355.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2355.36万元，其中：基本支出1174.4万元，占49.86%；项目支出1180.96万元，占50.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2355.36万元，与上年相比，减少50.82万元,减少2.1%，主要是因为各项目支出成本压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2346.36万元，占本年支出合计的99.61%，与上年相比，财政拨款支出减少45.82万元，减少1.92%，主要是因为各项目支出成本压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2346.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014.49万元，占43.24%；科学技术（类）支出73万元，占3.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出29万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出151.97万元，占6.48%；卫生健康（类）支出70.15万元，占2.99%；节能环保（类）支出24.13万元，占1.03%；城乡社区（类）支出166.8万元，占7.1%；农林水（类）支出770.58万元，占32.84%；住房保障（类）支出42.24万元，占1.8%；其他（类）支出4万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出预算数为1014.5万元，支出决算数为2355.36万元，完成预算的232.17%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为962.6万元，支出决算为845.14万元，完成预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为0万元，支出决算为50.59万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

3、一般公共服务（类）　财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

4、一般公共服务（类）　财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算为0万元，支出决算为68.08万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

5、一般公共服务（类）　纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

预算为0万元，支出决算为7.69万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

6、一般公共服务（类）　其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

7、科学技术支出（类）　其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）　文体和旅游（款）其他文体和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文体旅游体育与传媒支出（款）其他文体旅游体育与传媒支出（项）预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管事事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为0万元，支出决算为104.62万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为0万元，支出决算为56.15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算为0万元，支出决算为24.13万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为0万元，支出决算为17.8万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为0万元，支出决算为650万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为0万元，支出决算为42.24万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

24、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利和彩票公益金支出（项）预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1174.4万元，其中：人员经费976.2万元，占基本支出的83.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.2万元，占基本支出的16.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.81万元，占89.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占10.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为14.81万元，全年共接待来访团组426个、来宾3644人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：是相关项目预算增加

 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：是相关项目预算增加

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出198.2万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费13.1万元，用于召开人大会议、政协会议、党员培训会议、村干部培训学习会议、以及各项工作推进和调度会议等会议，人数3622人，内容为党员学习、村干部业务学习、人大活动等；开支培训费0.8万元，用于开展党员培训、村干部业务培训，人数496人，内容为业务知识学习、入党积极分子培训、各类知识培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额302.79万元，其中：政府采购货物支出77.17 万元、政府采购工程支出183.32万元、政府采购服务支出42.3万元。授予中小企业合同金额302.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。

（一）绩效评价目的

了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2022年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

     通过认真对项目的成本核算、分析，我镇对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、项目效率性分析

     2022年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、评价结论

2022年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。（具体绩效评价见附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

部门整体支出绩效评价报告

三角塘镇、决算公开.XLS

常宁市三角塘镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年 8月 29 日

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