第一部分  胜桥镇基本情况

一、 主要职能：

1、宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。

2、负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。

3、负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。

4、负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。

5、负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。

6、负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。

二、 部门决算单位构成：

（一）内设机构

  1 根据政府职责，胜桥镇人民政府设6个内设机构：

（1）党政综合办公室

负责镇机关的综合协调，上传下达工作，督促检查国家的方针政策、法律法规、上级部署的有关工作贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计，机关后勤，接待等工作。

（2）综合治理办公室

负责抓好全镇社会治安维稳各项具体工作。宣传贯彻落实国家关于社会管理综合治理的方针、政策；抓好信访维稳和社会矛盾纠纷排查调解工作，协调公检法司部门依法治镇及司法宣传教育等各项工作，保一方平安。

（3）经济发展办公室

负责制订镇农、林、水、工、企等生产发展规划，并组织实施。抓好经济结构调整，农业基础设施建设，防汛抗旱，动植物防疫，扶贫、移民开发等具体工作，协调处理好与经济发展相关的其他工作。

（4）食品安全和安全生产监管办公室

负责全镇食品药品安全监管工作。具体抓好安全生产、交通运输安全的各项方针政策、法律法规的宣传落实，抓好开展非法生产、事故隐患大排查、制订监督措施、建立台帐、上报信息、协调安全执法活动等各项工作。

（5）财政城建办公室

负责全镇财政税收，开辟财源，综合利用土地资源，开发小城镇建设的各项工作。抓好国、地、财税收的征收，抓好项目立项、拆迁工作，打造乡村旅游品牌开发，抓好旅游文化。

（6）党建扶贫办公室

主要负责宣传贯彻党的各项方针政策，组织基层学习党建知识，提高党员政治素质，巩固基层组织执政能力，使党员学习教育经常化，抓好基层党建各项资料档案的整理工作。抓好党风廉政建设。抓好扶贫工作政策的宣传落实，监督机关干部对帮扶对象的具体工作情况，引导全镇贫困户脱贫致富。

纪委、共青团、妇联、工会、人武、计生等以及其他组织按有关章程设置。

（二）人员情况                                                              

根据编委核定，2018年度人员情况是：本年度实有在编人员34个，其中行政编人员22个，参照公务员管理人员12个。

 

第二部分  胜桥镇2018年度部门决算表

（公开表格附后）

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  胜桥镇2018年度部门决算情况说明

一、 关于胜桥镇2018年度收入支出决算总体情况说明       

2018年度，预算安排胜桥镇一般公共服务收入430.83万元，一般预算支出430.83万元，2017年度预算数396.06万元，今年较上年增加8.1%。

2018年度总收入1481.66万元。较上年减少363.59万元，减少19.7%。

2018年总支出1841.66万元，较上年减少363.59万元，减少19.7%。减少的原因，是市财政减少了机关大院基础设施建设资金，胜桥完校、敬老院建设资金，镇机关办公房建设维护资金及其他资金等。

二、 关于胜桥镇2018年度收入决算情况说明

2018年度胜桥镇本年收入合计1481.66万元，其中： 财政拨款收入1481.66万元，占总收入100%。

三、关于胜桥镇2018年度支出决算情况说明

2018年度胜桥镇支出合计1481.66万元，其中：一般公共服务支出603.54万元，占总支出 40.7%；科学技术支出52.74万元，占总支出3.5%；文化体育与传媒支出2万元，占总支出0.1%；社会保障和就业支出9万元，占总支出0.6%；医疗卫生与计划生育支出30.14万元，占总支出的2%；城乡社区支出33万元，占总支出2.2%；农林水支出654.85万元，占总支出44%；交通运输支出15万元，占总支出1%；住房保障支出12.39万元，占总支出0.83%，其他支出69万元，占总支出4.6%。                                              

2018年度全年支出总额较2017年度减少363.59 万元，减少19.7 %。

总支出减少的原因，一是镇日常运转经费开支减少，二是机关大院基础设施建设，胜桥完校建设、敬老院建设，镇机关办公房建设维护及其他资金等减少。

四、关于胜桥镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度胜桥镇财政拨款收入1481.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.66万元，政府性基金预算财政拨款60万元。收入总额较上年减少 363.59万元，减少19.7%。

2018年度胜桥镇财政拨款支出总额1481.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.66万元，政府性基金预算财政拨款60万元。支出总额较上年减少 363.59 万元，减 19.7%。

五、关于胜桥镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况 ；                              

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1421.66万元，较上年减少176.5万元，减少11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度胜桥镇一般公共预算财政拨款支出总额1421.66万元，其中：基本支出507.54万元，占支出36%，项目支出914.12万元，占支出64%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况：

2018年一般公共预算财政拨款支出1421.66 万元，其中：行政运行335.54万元，占支出的23.6%；一般行政管理事务94万元，占支出的6.6%；其他一般公共服务支出174万元，占支出的12.2%；其他科学技术普及支出52.74万元，占支出的3.7%；其他文化体育与传媒支出2万元，占支出的0.1%；基层政权和社区建设9万元，占支出的0.6%；其他计划生育事务支出30.14万元，占支出的2.1%；小城镇基础设施建设支出15万元，占支出的1%；其他城乡社区公共设施支出18万元，占支出的1.2%；农村公益事业1万元，占支出的0.07%；其他农业支出140.49万元，占支出的9.8%；其他水利支出120.37万元，占支出的8.5%；对村民委员会和党支部的补助324万元，占支出的22%；农村综合改革示范试点补助69万元，占支出的4.8%；其他公路水路运输支出15万元，占支出的1.05%；住房公积金12.38万元，占支出的0.8%；其他支出9万元。占支出的0.6%；

六、关于胜桥镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年胜桥镇一般公共预算财政拨款基本支出合计507.54万元，其中：人员经费344.48万元，占支出67%，日常公用经费163.06万元，占支33%。                                                            

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27.4万元，支出决算数为18.26万元,完成预算的66.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无公务用车运行维护费决算数。公务接待费决算数为18.26万元，公务接待265批次1895人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.74万元，减少26%，我单位将继续按照中央、省、市文件精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，杜绝铺张浪费

八、关于胜桥镇2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况的说明。

2018年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总收入60万元，其中：用于社会福利的彩票公益支出30万元。用于体育事业的彩票公益支出30万元。

2018年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总支出60万元，其中：基本支出32.87万元，占支出的54%；项目支出27.13万元。占支出的46%。

九、其他重要事项

（一）、2018年度机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费（基本支出公用经费）支出86.24万元，比上年减少47%，减少的主要原因是政府在日常工作中，会议费、宣传费、培训费、印刷资料费、公务接待差旅交通等办公费、劳务费、维修（护）费，环卫同治，社会维稳等支出减少较多。

机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《镇财务管理制度》对公务接待差旅费、会议费、交通费、维护费、培训费等各方面非生产性开支进行了严格的规定，并按规定严肃执行，增收节支，杜绝一切铺张浪费。

（二）、政府采购支出情况                                            

2018年度本部门政府采购预算0万元，采购支出总额0万元，其中货物采购预算0万元，采购支出0万元，工程采购0万元，采购支出0万元，服务采购0万元，采购支出0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，胜桥镇有车辆0辆，其中：一般公务车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（辆），单价100万元以上专用设备0台（套）。                                            （四） 关于2018年度预算绩效情况情况说明  

2018年度，胜桥镇坚持“以量为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“八项规定”要求，实行预算控制制度，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，把钱用在刀刃上，确保各项工作顺利完成。2018年及时、准确、 优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：事业开展专项业务及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3、经营收入：事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营取得的收入。

4、其他收入：预算单位在财政拨款，事业收入（财政专户管理资金收入）经营收入等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位等收入）。

5、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配：事业单位按国家规定应所得税和提取事业基金，专用基金的分配情况和结果。

7、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度底前收支相抵后盈余款亏损的结余资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

10、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）国际旅游费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

13、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用公费。

 

 

 

胜桥镇人民政府

2019年9月17日