目录

第一部分  常宁市胜桥镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市胜桥镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市胜桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市胜桥镇人民政府单位概况

一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符

（一）（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（三）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（四）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（五）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（六）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

（七）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

（八）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市胜桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

（二）决算单位构成

常宁市胜桥镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：XX单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市胜桥镇人民政府单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1751.20万元。与上年相比，减少276.97万元，减少13.66%，主要是因为项目收支减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1751.20万元，其中：财政拨款收入1751.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1751.19万元，其中：基本支出1015.10万元，占58%；项目支出736.09万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1751.20万元，与上年相比，增加减少276.97万元,减少13.66%，主要是因为项目收支减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1751.19万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少276.97万元，减少13.66%，主要是因为项目收支减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1751.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.51万元，占53.71%；科学技术（类）支出142.48万元，占8.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出19万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出92.52万元，占5.28%；卫生健康（类）支出47.29万元，占2.70%；城乡社区（类）支出5万元，占0.29%；农林水（类）支出397.10万元，占22.68%；灾害防治及应急管理等（类）支出44.48万元，占2.54%；住房保障（类）支出18.81万元，占1.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为967.96万元，支出决算数为1751.19万元，完成年初预算的181.03%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为758.51万元，支出决算为919.51万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：原因是养老保险、工作保险、医疗保险等在年初预算中没有单独列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1751.19万元，其中：人员经费802.72万元，占基本支出的45.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费212.37万元，占基本支出的12.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.90万元，支出决算为18.50万元，完成预算的80.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0 %,减少（增长）的主要原因是本年无因公出国（境）费预算及支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无相关的支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关的支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位业务相关活动发生的接待支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是减少了相关的单位业务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.50万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.50万元，全年共接待来访团组163个、来宾1834人次，主要是本单位业务相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      胜桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告

      常宁市胜桥镇人民政府.XLS

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