常宁市塔山瑶族乡2019年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。

    2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

    3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

    4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。　

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，天堂山办事处人民政府设4个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

    内设处室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

所属企事业单位分别是：乡镇财政所和乡镇经营管理站。

　　三、部门收支概况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2019年年初预算数320.68万元，其中，一般公共预算拨款320.68万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

（二）支出预算，2019年年初预算数320.68元，其中，一般公共服务支出320.68万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）320.68万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为320.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款320.68万元，比2018年预算减少7.14万元，下降4%。原因是：三公经费减少和其他开支减少。

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为15.5万元，比上年预算减少0.9万元，降低9%。其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费0万元。。

　　3、政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府购买服务预算0万元。 

4、国有资产占有情况

      2019年单位固定资产总额为68.1万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1500平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为13.86万元。其他固定资产为14.09万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

　                                                                 

                           常宁市塔山瑶族乡人民政府

                        2019年4月3日