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常宁市塔山瑶族乡2017年部门预算编制说明
一、工作职责:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成:
根据编委核定,塔山瑶族乡人民政府设4个内设机构,所属事业单位 2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属事业单位分别是:乡财政所和乡经营管理站。
三、部门收支概况 :
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和预算外收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数282.88万元,其中:一般预算拨款282.88万元,(经费拨款282.88万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元)。
(二)支出预算,2017年年初预算数282.88元,其中,工资福利支出213.07万元,一般商品和服务支出58.88万元,对个人和家庭的补助10.93万元 。
四、 2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款282.88万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为282.88万元,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为 0 万元,是指我乡为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我乡的机关运行经费一般公共预算拨款58.88 万元,比2016年增加4.38万元。原因是:2016年塔山瑶族乡与原弥泉乡合并组建新的塔山瑶族乡,人员增加,事务增多,社会服务职能提高,乡镇经费运转压力大,需增加经费所至。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为17.4万元,其中,公务接待费 15万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算与上年持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况(见附表电子表)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
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