常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

(1)贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制度发展规划和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展镇村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(4)加强和改进农村社会管理,农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,保证社会公正,维护社会稳定。

(5)承办上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市塔山瑶族乡人民政府根据编委核定下设党政机构6个包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室;下设事业单位4个:综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

(二)决算单位构成

常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市塔山瑶族乡人民政府只有本级,无下属二级预算单位。

第二部分 常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度部门决算表(见附表1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计968.22万元。与2018年相比,增加369.31万元,增长61.66%,主要是因为人员增加及工资、补贴调增。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计968.22万元,其中:财政拨款收入968.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计968.22万元,其中:基本支出373.03万元,占38.53%;项目支出595.19万元,占61.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计968.22万元,与2018年相比,增加388.31万元,增长66.96%,主要是因为人员增加及工资、补贴调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出958.22万元,占本年支出合计98.97%,与2018年相比,财政拨款支出增加392万元,增长69.32%,主要是因为加强了对民族事务和文化旅游方面资金的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出958.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出532.72万元,占55.59%;文化旅游体育与传媒(类)支出110.42万元,占11.52%;农林水(类)支出238.75万元,占24.92%;交通运输(类)支出60万元,占6.26%;资源勘探信息等(类)支出5万元,占0.52%.住房保障(类)支出11.33万元,占1.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为418.56万元,支出决算数为958.22万元,完成年初预算的228.93%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。     

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为402.72万元,支出决算为361.7万元,完成年初预算的89.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为118.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

5、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

6、文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)旅游行业业务管理(项):年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

7、文化旅游体育与传媒(类)文化与旅游(款)其他文化与旅游支出(项):年初预算为0万元,支出决算为86.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

8、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):年初预算为0万元,支出决算为4.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

9、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

10、农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

11、农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

12、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):年初预算为0万元,支出决算为19万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

13、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为159.75万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

14、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):年初预算为0万元,支出决算为60万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

15、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标变动。

16、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为15.84万元,支出决算数为11.33万元,完成年初预算71.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.03万元,其中:人员经费290.67万元,占基本支出的77.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等;公用经费82.36万元,占基本支出的22.08%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元,支出决算为15.61万元,完成预算的84.38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为16.1万元,支出决算为13.75万元,完成预算的85.4%,决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制接待业务。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为1.86万元,完成预算的77.5%,决算数小于年初预算数的主要原是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.75万元,占88.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元,占11.92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.75万元,全年共接待来访团组458个、来宾2748人次,主要是用于接待来塔山瑶族乡检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.86万元,主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,常宁市塔山瑶族乡人民政府对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评。

按照上级要求,2019年我乡在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出,取得了良好的效果,本年“三公”经费支出合计13.16万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.71万元,与上年持平,公务接待费11.45万元,与上年持平。2019年,根据年初计划的重点工作,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:

1、脱贫攻坚:一是排查到位以“大排查、大整改、大提升”活动为主线,聚焦“两不愁三保障”突出问题整改,对全乡511户建档立卡贫困户、29户低保户、27户分散特困供养人员、57户残疾人户进行认真细致排查,查找各类问题56条。针对查找出的问题,建立整改台账,出台整改方案,按期完成整改,做到政策落实不漏一人。二是政策落实到位对511户贫困户、所有的“四类对象”的住房挂牌管理,完成8户贫困户C、D级危房改造,解决17户贫困群众季节性缺水问题,落实550名贫困学生义务教育补助,完成春季47人、秋季59人雨露计划申报工作,1855名贫困户全部参加城乡医保,475名贫困劳动力落实交通补助,实施村级扶贫资金项目581万元。把24名家庭极为困难、劳动能力较弱的建档立卡贫困人口配备到公益性保洁员岗位上,既增加了贫困户的增收渠道,又配强了全乡人居环境整治力量。今年,13户23人实现稳定脱贫。全乡实现稳定脱贫483户1798人,现只剩27户57人全家无劳动力的没有脱贫,贫困发生率由2014年的27.25%降为0.5%,脱贫攻坚取得决定性进展。三是驻村帮扶到位。按照市委市政府要求,落实市直单位、联村干部驻村帮扶和机关工作人员结对帮扶。重点是9省级贫困村;实行包村干部包村、市直部门和乡干部包贫困户的方式,在村里住、在村里打卡签到;落实结对帮扶机制,实行党政主要领导每年走访全乡所有贫困户;严格落实结对帮扶“六个一”,开展“三走访三签字”活动,包村干部和村干部每个季度走访一次贫困户;结对帮扶干部每个月走访帮扶对象两次。严格按照“一超过、两不愁、三保障”和落实“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”和“三率一度”要求,统筹做好脱贫攻坚。四是产业帮扶到位牢固树立“产业兴则塔山兴”的理念,继续深化供给侧结构性改革,加快“一游两叶一加工”发展,不断增强把绿水青山变成金山银山的能力。旅游业,塔山创建AAA级景区工作扎实推进。东江峡谷勘察设计启动,西江漂流动工建设,东江红豆杉广场投入使用,旅游基础设施及服务不断完善。突出旅游产品特色,成功举办“畅游天堂山,乐享杜鹃花”旅游活动,有效带旺旅游消费市场。全年接待旅游人数2.6万人次,旅游综合收入超过460万元。茶叶,8000亩省级优势特色农业产业园项目稳步推进,加快“常宁塔山茶”团体标准制定,成功举行“品茗怀祖”·千年贡茶,甘传天下——2019常宁塔山茶品牌推介交流会,参展第三届中国国际茶叶博览会,“塔山山岚茶”品牌效应进一步显现。敖头谷佳茶业公司今年已加工和销售15.6余吨茶叶。蓼叶,大力发展蓼叶产业,建成蓼叶初级加工厂,全力打造成瑶乡脱贫致富的拳头产业。今年,全乡野生蓼叶鲜叶采摘达406吨,为群众增收310余万元。加工业,狮园、敖头两村的蓼叶加工厂已经建成,加工能力每年可达960余吨,可增加蓼叶产值460余万元。占地面积600余平方米的东江村竹笋加工厂正在加速建设,板角村粽子加工厂已投产使用,松塔村楠竹加工厂选址和地基平整已完成。

2、安全生产:深入开展扫黑除恶专项斗争,查处赌博案件1起、涉赌人员4人;开展道路交通大整治,查处非法载客车辆2辆、违章摩托38辆;强力做好非洲猪瘟防控工作;实现森林火灾零发生,群访越级访零发生,安全生产零事故,综治民调位列衡阳市乡镇街道第六、常宁市第一。

3、人居环境整治:全面完成自然村陈年垃圾清理任务;在各村河道交界处设置垃圾拦截网,实施河道分段治理,共治理河道近30公里;严厉打击河道非法采沙和山体挖砂,查获非法采沙2起,并进行了严厉处罚;拆除部分危房和空心房,完成复垦110亩;完成东江村290户特色民居改造工程;厕所革命工作全面展开,全乡各村整村推进,今年改厕任务689个,现实际完成853个,全乡卫生厕所普及率已达90%以上;板角村生活污水处理系统正在加紧施工,垃圾中转站已纳入市环卫设施处理项目。全面完成东江村省级美丽乡村示范创建和东江村、狮园村衡阳市级农村人居环境整治村庄清洁行动示范村建设任务,实施了美丽庭院、绿化、亮化等项目。村容村貌切实改善,生活环境大大提升。狮园村拟定为国家森林乡村。

4、民族文化精彩纷呈。今年11月,顺利举办“湘南三市六县八瑶族乡盘王节暨坐歌堂”活动。以活动举办为契机,完成现场点项目建设8个,共投入活动项目资金810余万元,对西江瑶寨进行了重点打造,瑶族文化广场初具规模。向外展示了塔山新形象和瑶乡群众的精气神,加强了民族地区交往交流交融,诠释了民族团结共同发展,得到了省、市领导、兄弟县市和民族乡的高度肯定及社会各界人士的一致好评。东江村正在创建国家级民族团结进步示范单位,蒲竹村正在创建省级民族团结进步示范单位。

5、党建、党风、党纪建设。深入开展党的十九大精神的学教活动,抓党建促脱贫;抓实“三会一课”、“五个日子”、“双述双评”、党员冬春训、七一表彰等规定动作,促基层党建规范化;加大“纠四风、治陋习”和“雁过拔毛”式腐败整治力度;加强机关制度管理,切实转变乡、村干部作风,治慵懒散,提高执行力。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

常宁市塔山瑶族乡人民政府2019 年度机关运行经费支出0万元,主要原因是:常宁市塔山瑶族乡人民政府单位性质为其他单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

2019年常宁市塔山瑶族乡人民政府未开支会议费、培训费及节庆、晚会、论坛、赛事活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

常宁市塔山瑶族乡人民政府2019年度政府采购支出总额194万元,其中:政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,常宁市塔山瑶族乡人民政府共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告_

公开表格_

常宁市塔山瑶族乡人民政府

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页