常宁市天堂山办事处2017年度部门决算公开

 

第一部分  常宁市天堂山办事处单位概况

一、部门职责

1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。

2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

二、机构设置

根据编委核定，天堂山办事处人民政府设4个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

    内设处室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

所属企事业单位分别是：办事处财政所和办事处经营管理站。

 

第二部分  常宁市天堂山办事处2017年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  常宁市天堂山办事2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年部门年初结转和结余0.00万元,本年收入637.08万元，本年支出637.08万元,年末结转和结余0万元。

2017本年收入637.08万元，具体情况如下：财政拨款收入637.08万元、其他收入0万元。

二、收入决算情况说明

2017本年收入637.08万元，具体情况如下：财政拨款收入637.08万元，其中：一般公共服务支出430.02；国防支出15万元；文化体育与传媒支出7.08万元；社会保障和就业支出5.98万元；医疗卫生与计划生育支出6.39万元；农林水支出137.6万元；其他支出35万元。其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017本年支出637.08万元。其中：一般公共服务支出430.02；国防支出15万元；文化体育与传媒支出7.08万元；社会保障和就业支出5.98万元；医疗卫生与计划生育支出6.39万元；农林水支出137.6万元；其他支出35万元。基本支出：239.02万元；项目支出398.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入637.08万元。其中：一般公共预算财政拨款602.08；政府性基金预算财政拨款35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款602.08。基本支出：239.02万元；项目支出363.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出：239.02万元。其中：工资福利支出185.95万元；对个人和家庭的补助3.88万元；商品和服务支出49.19万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2017年“三公”经费支出16.5万元。公务用车购置及运行费2.4万元。其中：公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。公务接待费14.1万元，主要用于公务等方面的接待活动，累计接待122次、接待总人数3610人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入35万元。政府性基金预算财政拨款支出35万元。

九、预算绩效情况说明

1、产业建设。打造茶叶苗基地的品牌，扩种面积达60亩以上，创新、创优茶叶苗种植的品种。

2、养殖业。全镇发展规模养殖8户，扩大养鸡专业户的规模，新增养牛、羊、鸡基地，群众增收达100万元以上。　　

3、重点工程。加大公路基础设施建设，我办事处内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全乡村组硬化公路5公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设上，全办事处共安装路灯100多盏，极大方便了群众出行。

4、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇平均每年投入环境卫生资金14万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，办事处安排专人值勤。通过整治，结束多年堵车的历史。同时制作宣传牌，办事处村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

6、加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会事业的正常发展。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出49.19万元，比2016年减少5万元，降低10%。主要原因是：压缩行政开支。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额97 万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出21万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车15辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 

 

第四部分  名称解释

　  一、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。