目录

第一部分常宁市荫田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市荫田镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市荫田镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市荫田镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境，扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）承办并完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市荫田镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；下设事业单位4个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市荫田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市荫田镇人民政府只有本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市荫田镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1772.34万元。与上年相比，增加405.54万元，增长29.6%，主要是因为增人增资及项目建设增加，而项目资金投入同比增加因而总收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1772.34万元，其中：财政拨款收入1762.34万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1772.34万元，其中：基本支出878.18万元，占45.5%；项目支出894.16万元，占54.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1772.34万元，与上年相比，增加405.54万元,增长29.6%，主要是因为人员增加及工资、补贴调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1762.34万元，占本年支出合计的98.5%，与上年相比，财政拨款支出增加405.54万元，增长29.6%，主要是因为加强了对社区运转经费和村干部工资、报酬等资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1762.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.54万元，占52%；科学技术（类）支出39万元，占2.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出135.83万元，占7.7%；卫生健康（类）支出30.47万元，占1.73%；节能环保（类）支出5万元，占0.28%：支出城乡社区（类）支出15万元，占0.85%；农林水（类）支出617.5万元，占35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为827.82万元，支出决算数为1762.34万元，完成年初预算的212.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为734.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为484.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出878.18万元，其中：人员经费735.37万元，占基本支出的83.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等；公用经费92.39万元，占基本支出的16.26%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为17.75万元，完成预算的82.97%，其中：

公务接待费支出预算为16.1万元，支出决算为15.35万元，完成预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少，严格执行中央及省、市相关规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.07万元，减少0.15%,减少的主要原因是严格控制经费支出，实现“三公”经费逐年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.35万元，占86.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占13.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.35万元，全年共接待来访团组398个、来宾1998人次，主要是用于接待来荫田镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等发生的开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出支出，截止2021年12月31日，常宁市荫田镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金住处（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

九、机关运行经费支出说明

常宁市荫田镇人民政府2021年度机关运行经费支出92.39万元，比上年决算数增加36.35万元，增长64.86%。主要原因是：人员增加，用于公共预算财政拨款开支的费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年常宁市荫田镇人民政府开支会议费3.06万元，用于召开镇村两级疫情防控、外流贩毒、安全生产、环卫同治等会议，人数约550人，内容为参会人员餐费、资料打印及印刷等支出；开支培训费0.5万元，用于开展村级财务培训，人数42人，内容为村级财务报账流程；举办国际三八妇女节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.53万元，主要是镇村两级妇女坐谈会。

十一、政府采购支出说明

常宁市荫田镇人民政府2021年度政府采购支出总额115万元，其中：政府采购货物支出115万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，常宁市荫田镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，常宁市荫田镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记刘向阳同志任组长，镇长雷鹏辉同志、人大主席龙文章同志、镇纪委书记欧倩妮同志任副组长，各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

为加强荫田镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2021年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2021年的5个项目成本能得到很好的控制，共节约成本6.5万元。

2、项目效率性分析

2021年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大基础设施建设的投入、初步奠定新农村建设的格局。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

1. 评价结论

   2021年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

   2021年，常宁市荫田镇人民政府认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

   常宁市荫田镇人民政府按要求对2021年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《常宁市荫田镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

1.  附件

   2021年度部门整体支出绩效评价报告

   2021年度部门决算公开表格

    

                                                                             常宁市荫田镇人民政府

                                                                                                     

   2021年部门整体支出绩效评价报告

   常宁市荫田镇人民政府决算表格.XLS

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