常宁市教育局2026年部门预算说明
发布时间：2026-04-08来源：常宁市教育局
第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市教育局部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市教育局2026年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、全面贯彻落实党和国家教育方针政策,执行国家教育法律法规与规章,研究制定全市教育工作地方性行政措施,并开展监督执行工作。
2、研究全市教育发展战略,统筹规划、协调推进教育体制与办学体制改革;编制全市教育事业发展规划及年度计划并组织实施。
3、统筹管理全市基础教育(含学前教育、义务教育、高中教育)、职业教育、成人教育及扫盲工作;负责普通高中、职业中学、市区初中的设立与变更审批;统筹市区各级学校招生录取与学籍管理工作;组织开展教育督导、评估与检查。
4、统筹管理本部门教育经费,提出市级财政预算内教育经费预算建议;归口管理省级、市级下达教育经费及境外教育援助、贷款;协同财政部门指导市属高校财务管理,组织实施局管学校教育经费审计监督。
5、统筹管理教育系统劳动人事工作,协同相关部门核定局管学校机构设置与人员编制;推进教师资格认定与管理制度落实;统筹教师与教育行政干部队伍建设,指导教育人事制度改革;负责全市中小学中高级教师职称评审审核。
6、归口管理全市学历教育与社会力量办学,负责市属成人中专设立、撤销、更名及社会力量办学机构设立与变更审批。
7、规划指导全市各级各类学校教育教学工作,统筹推进德育、智育、体育、美育、劳动教育与国防教育一体化建设。
(二)机构设置
1、部门设置。经编委核定,本局内设处室 28 个,分别为办公室、秘书股、人事股、教师工作股、计财股、基建办、普教股、学前教育中心、职成股、体卫艺股、民办教育股、招生考试事务中心、法规股、审计股、机关纪委、教育阳光服务中心、毕业生管理股、教育工会、妇委会、团委会、机关党委、勤工俭学管理站、教育技术装备站、教育信息中心、教育教学研究室、学生资助管理中心、督导股、常宁市教育经费集中核算管理中心;所属事业单位 140 个,含教育局机关及具备法人资格的中小学校。
2、人员情况。本部门核定编制数 156 名,在职在岗人员 156 名;离退休人员 158 名,均为退休人员。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2026年年初部门收入预算数44614.27万元,其中,一般公共预算拨款33603.67万元,占总收入比重的75.32%,纳入预算管理的非税收入11010.6万元,占总收入比重的24.68%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加31539.95万元,主要是因为本年度特定内项目纳入财政拨款预算支出,以致预算经费较上年增幅较大。
(二)支出预算
2026年年初部门支出预算数44614.27万元,其中,教育支出43915.29万元,社会保障和就业支出390.66万元,卫生健康支出123.33万元,住房保障支出184.99万元。
支出预算较上年增加31539.95万元,主要是因为本年度特定内项目纳入财政拨款预算支出,以致预算经费较上年增幅较大。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2026年一般公共预算财政拨款收入预算数33603.67万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年年初预算数为1797.42万元,占总支出的比重为5.46%;其中,人员经费1626.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出171.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2026年年初预算数为31107.27万元,占总支出的比重为94.54%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括其他运转类项目350万元,如体检180万元,中考、高考、学考等项目120万元;特定类项目30477.27万元,如校园安保413万元、教育示范性学校建设600万元、义务教育保障机制改革经费12425.18万元、薄弱学校改造能力提升1711万元、学生资助3145.95万元、班主任津贴997.50万元等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款171.37万元,比上年预算增加27.88万元,上升19.43%。原因是:我局向编委申请增加了40个人员编制。
(二)“三公”经费预算
2026年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少10万元,2026年“三公”经费较上年减少的主要原因是:严格执行上级相关文件。
(三)政府采购情况
2026年部门政府采购预算总额12000万元,其中:政府采购货物预算5800万元;政府采购服务预算2500万元;政府采购工程预算3700万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,单位固定资产总额为10331.27万元。其中:房屋建筑屋占用面积为7255.82平方米,使用价值为8863.63万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为1467.64万元。
2026年部门预算预计采购50批次,价值为12000万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目16个,涉及金额20617.20万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2026年整体支出44614.27万元,其中:基本支出2507万元,项目支出42107.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出30477.27万元,其中:校园安保413万元、教育示范性学校建设600万元、义务教育保障机制改革经费12425.18万元、薄弱学校改造能力提升1711万元、学生资助3145.95万元、班主任津贴997.50万元,学前教育大班、中班免保育费3970.11万元等项目全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)