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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市农业农村局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市农业农村局2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

4、指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导粮食、油料、经济作物等主要农产品生产，组织落实相关政策措施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目；负责农口系统项目和专项资金监管。

6、负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展，指导农产品加工业、休闲农业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程，负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训和农业广播电视教育工作，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

14、拟定全市农业环境保护规划并组织实施，负责全市农业环境与农业资源保护、检测和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

15、制定并实施农业生态建设规划，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

17、指导、协调农口系统农业重点工程项目建设。

18、负责全市茶叶产业的发展、管理和基地建设、设施配套工作。

19、会同有关部门抓好农村党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设和精神文明建设。

20、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21、会同市委组织部抓好市直农口各局、科级事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设；会同有关部门抓好农口各单位的纪检监察和思想政治工作。

22、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室17个，所属事业单位11个。其中：内设股室分别是办公室、人事宣教股、计划财务股（农业核算中心）、法规股、市场信息与对外合作股、科技教育股（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、蔬菜烟叶管理股、农村政策改革与合作经济指导股、种植业管理股（农药管理股）、种业管理和农业资源保护与利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股，所属事业单位分别是畜牧水产事务中心、农机事务中心、烟叶生产服务中心、茶叶生产服务中心、农村经营服务中心、种子服务中心、农业技术推广中心、农业行政综合执法大队、原种繁殖场、农业科学研究所、农产品质量检验检测中心。

　　2、人员情况。本部门编制数338人,在职人数467人，其中:在岗人数467人；离退休人数154人，其中离休人员0人，退休人员154人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。所属农业技术推广中心、农业行政综合执法大队、原种繁殖场、农业科学研究所、农产品质量检验检测中心纳入本级预算管理。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4804.49万元，其中，一般公共预算拨款4686.8万元，占总收入比重的97.55%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，事业单位经营服务收入117.69万元，占总收入比重的2.45%。

收入预算较上年增加409.13万元，主要是因为人员工资上调，项目增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数4804.49万元，其中，农林水支出4566.11万元，住房保障支出238.38万元。

支出预算较上年增加409.13万元，主要是因为工资福利支出和项目支出增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4686.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4433.8万元，占总支出的比重为94.6%；其中，人员经费4332.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出101.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为253万元，占总支出的比重为5.4%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费等，其中专项商品和服务支出246万元，主要用于项目相关的办公、差旅以及劳务等，其他资本性支出7万元，主要用于城镇蔬菜基地建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款101.67万元，比上年预算增加11.45万元，上升12.69%。原因是：公车补助预算增加8.09万元，公用经费预算增加3.36万元。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费10.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1582.8万元，其中：政府采购货物预算1439.8万元；政府采购服务预算131万元；政府采购工程预算12万元。

2020年部门预算预计采购电脑、打印机、办公家具、色谱仪等，价值为92.12万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为369.95万元。其中：房屋建筑屋占用面积为20047.97平方米，使用价值为51.84万元。车辆账面数为2辆，价值为37.75万元，实有数1辆，账实不符的原因是1辆车辆已处置，但相关手续尚未办理完成。其他固定资产为280.36万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目9个，涉及金额134.8万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出4804.49万元，其中：基本支出4551.49万元，项目支出253万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出253万元，其中：农业日常管理事务20万元，新型职业农民培育、农村党风廉政建设7万元，农办工作经费3万元，湖南省、衡阳市农产品博览会工作经费7万元，农业新技术新品种示范与推广27万元，城镇蔬菜基地建设补助项目7万元，农作物病虫防治与检疫经费12万元，屠宰环节病害猪无害化处理与监管46万元，农产品质量安全与地力保护19万元，农业、畜牧水产、农机执法监管专项31万元，农村新能源引导利用与维护57万元，场所补贴2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

     常宁市农业农村局2020年部门预算公开附件2（系列表格）

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