目录

第一部分  常宁市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划及相关政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、创建、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、茶叶、烟叶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，进行农产品质量安全检测信息公示。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责职业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农田水利、产能工程、农业开发、农田整治等农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政建设项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外交流与合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市农业农村局内设机构包括：办公室、人事宣教股、计划财务股、法规股、市场信息与对外合作股、科技教育股（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、蔬菜烟叶管理股、农村政策改革与合作经济指导股、种植业管理股（农药管理股）、种业管理和农业资源保护与利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。

（二）决算单位构成

常宁市农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业农村局本级，无下属二级预算单位。所属农业科学研究所、原种繁殖场、农产品质量检验检测中心纳入本级统一管理。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15643.56万元。与上年相比，增加2107.16万元，增长15.57%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15643.56万元，其中：财政拨款收入13147.23万元，占84.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2496.33万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15643.56万元，其中：基本支出1963.52万元，占12.6%；项目支出13680.04万元，占87.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13147.23万元，与上年相比，增加1282.48万元,增长10.8%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出13147.23万元，占本年支出合计的84.0%，与上年相比，财政拨款支出增加1282.48万元，增长10.8%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13147.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.02万元，占0.1%，社会保障和就业支出169万元，占1.3%，卫生健康支出63.05万元，占0.5%，节能环保支出938.34万元，占7.1%，农林水支出11775.4万元，占89.6%，交通运输支出45万元，占0.3%，商业服务业等支出35万元，占0.3%，住房保障支出19.05万元，占0.1%，粮油物资储备支出91.19万元，占0.7%，灾害防治及应急管理支出0.17万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2088.32万元，支出决算数为13147.23万元，完成年初预算的629.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加驻市直单位纪检组专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为169.36万元，支出决算为156.49万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为84.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金的单位缴费以记账方式记入个人账户，未形成实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为80.19万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入预算的部分人员未在本单位缴纳医疗保险。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为938.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村人居环境整治资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1298.8万元，支出决算为1477.63万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为335万元，支出决算为103.05万元，完成年初预算的30.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新型职业农民培训资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加无害化处理资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生产救灾资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加受污染耕地安全利用资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5505.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加耕地地力保护补贴资金等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加蔬菜产业发展资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为368万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农产品仓储保鲜冷链设施建设资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加改厕资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为253.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加受污染耕地安全利用资金等。

18、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加成品油价格调整对渔业补助资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3262.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加畜禽粪污资源化利用资金、受污染耕地安全利用资金、改制经费等。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产业化奖补资金、禁捕退捕资金等。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加成品油价格调整对渔业补助资金。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生猪调出大县奖励资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为120.29万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的15.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统发人员住房公积金单位部分由财政直接缴纳，未在本单位形成支出。

24、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算91.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产油大县奖励资金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1728.73万元，其中：人员经费1552.06万元，占基本支出的89.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.67万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.8万元，减少8.1%,减少的主要原因是是厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.12万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.12万元，全年共接待来访团组133个、来宾1289人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出176.67万元，比年初预算数减少48.11万元，降低21.4%，主要原因是：2023年公车补贴未发放。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.3万元，用于召开农业农村相关会议，人数723人，内容为市委农村工作会议；开支培训费4.73万元，用于开展党员培训，人数289人，内容为学习贯彻党的二十大精神。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3668.63万元，其中：政府采购货物支出2218.16万元、政府采购工程支出658.38万元、政府采购服务支出792.09万元。授予中小企业合同金额3668.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3136.63万元，占政府采购支出总额的85.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告（见附件）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出15643.56万元，其中：基本支出1963.52万元，项目支出13680.04万元。从评价情况来看，我部门认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全市的农业和农村发展做出了积极贡献。

（三）存在的问题及原因分析

一是部分项目资金预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      常宁市农业农村局2023年度整体支出绩效自评报告

      常宁市农业农村局2023年度决算公开表格.XLS

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