目录

第一部分　　常宁市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

１、组织实施党和国家关于人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况。

２、负责拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置，负责组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

３、负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关　政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业的规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高　技能人才培养和激励制度。

４、统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系负责拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准，执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办　法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案，负责拟订全民参保计划并建立全市统一的社　会保险公共服务平台。

５、负责全市就业，失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

６、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

７、落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负贵组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负贵高　层次专业技术人才选拨和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作拟订并组织实施技能人才培养、评价，使用和激励制度，完善并落实职业资格制度，健　全职业技能多元化评价政策。

８、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负贵事业单位人员和机关工勤人员管理政策的落实。

９、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责国有企业经营者收入分配政策的落　实。会同相关部门审核事业单位、工動人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施。

１０、会同有关部门组织实施农民工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

１１、会同有关部门组织实施国家、省级表彰奖励制度会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动。承担全市评比达标表彰工作。

１２、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

１３、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

１４、职能转变。深入推进筒政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

１５、有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市人力资源和社会保障局内设机构包括：根据编委核定，我局内设处室　１７　个，　内设股室分别是：内设处室分别是办公室（信访维稳办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、规划财务股、就业促进与和人力资源市场管理股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、综合信息股、组织人事股、离退休人员管理服务股、人事档案室、社会保险基金监管股、另内设局工会１个、局党委支部１个。下属事业单位二级机构分别是社会保险服务中心、就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险服务中心、常宁市劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。

（二）决算单位构成

常宁市人力资源和社会保障局２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：只有本单位本级，下属二级机构预算单位没有汇总到本单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市人力资源和社会保障局２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计２０５９．３６万元。与上年相比，增加２３５．１３万元，增长１１．４％，主要是因为项目经费增加２６７．２１万元；退休人员增加基本支出减少３２．０８万元。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计２０５９．３６万元，其中：财政拨款收入１９１０．５６万元，占９２．８％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入１４８．８０万元，占７．２％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计２０５９．３６万元，其中：基本支出７６１．３７万元，占３７％；项目支出１２９８万元，占６３％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计１９１０．５６万元，与上年相比，增加２８２．４万元，增长１７．３％，主要是因为项目经费增加３１４．４８万元；退休人员增加基本支出减少３２．０８万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出１９１０．５６万元，占本年支出合计的９２．８％，与上年相比，财政拨款支出增加２８２．４万元，增长１７．３％，主要是因为项目经费增加３１４．４８万元；退休人员增加基本支出减少３２．０８万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出１９１０．５６万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出０万元，占０％；教育（类）支出０万元，占０％；社会保障和就业支出１８７６．４４万元，占９８．２％；卫生健康支出３４．１２万元，占１７．９％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为９２９．９３万元，支出决算数为１９１０．５６万元，完成年初预算的２０５．５％，其中：

１、一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为５９０．０２万元，支出决算为６５５．４２万元，完成年初预算的１１１．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员类工资性支出增加１０８．９２万元；二是公用经费支出减少４３．５２万元财政资金紧张未能及时支付工作经费。

２、一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为７６．５１万元，支出决算为７１．８２万元，完成年初预算的９３．９％，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有５人退休没有支付全年养老保险费金。

３、一般公共服务卫生作健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为３６．２５万元，支出决算为３４．１２万元，完成年初预算的９４．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有５人退休没有支付全年医疗保险费金。

４、一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为１３０万元，支出决算为４８４．４５万元，完成年初预算的３７２．７％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加大力度推行基金监督和系统平台维护工作投入大量人力物力进行建设。

５、一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为０万元，支出决算为３３．９７万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有作这项预算，根据本年度去世老同志来支付抚恤金。

６、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为５９７．０８万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度没有作这项预算，这个是根据上年度全市湿地农民征地情况来定下一年度湿地农民征地工作经费。

７、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为３３．６９万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度没有三支一扶预算，

财政每年会根据上级安排当年人员来安排经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出７６１．３７万元，其中：人员经费７１７．６３万元，占基本支出的９４．３％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费４３．７４万元，占基本支出的７６１．３７％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为４．１９万元，支出决算为４．１９万元，完成预算的１００％，决算数等于预算数的主要原因是政府要求过紧日子，减少公务接待费用。与上年相比减少０．５６万元，减少１１．８％，主要原因是政府要求过紧日子，减少公务接待费用。

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无这项经费安排，与上年相比减少０万元，减少０％，减少０的主要原因是无这项经费安排。

公务接待费支出预算为４．１９万元，支出决算为４．１９万元，完成预算的１００％，决算数等于预算数的主要原因是政府要求过紧日子，减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无这项经费安排，与上年相比减少０万元，减少０％，减少（增长）的主要原因是无这项经费安排。

公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于预算数的主要原因是无这项经费安排，与上年相比减少０万元，减少０％，减少（增长）的主要原因是无这项经费安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算４．１９万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

２、公务接待费支出决算为４．１９万元，全年共接待来访团组１０５个、来宾４９２０人次，主要是基金监督上级检查来访人员以及下级会议；人事人才招聘服务人员；档案审查人员等发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出４３．７４万元，比年上年决算数减少１７．２２　万元。主要原因是：由于财政资金紧张，很多经费没有及时支付到位。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费２万元，用于召开基金监督会议，人数３６７２人，内容为基金安全警示教育、基金运行相关条例；开支培训费协理员１．５万元，用于开展各机构监督人员业务培训，人数８６４人，内容为培训协理员业务能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额１７６２．１３万元，其中：政府采购货物支出１１２．６０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出６３．６２万元。授予中小企业合同金额１１２．６０万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额１１２．６０万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是无这项经费安排；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

　　　　　稳步推进就业创业工作，完善社会保障体系，加强人事人才管理工作，从优化人社领域便民服务、推进人社服务体系建设、提升人社规范化管理水平，解决“招工难”和“就业难”问题。　　　　　

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

２０２３年部门整体支出绩效表现为：

１．就业创业工作稳步推进。城镇新增就业７１３５人，完成衡阳市下达任务１０９．７％，失业人员再就业３１８５人，就业困难人员再就业８７３人，城镇登记失业率控制在４．５％以内。新增农村劳动力转移就业６５００人；“零就业家庭”动态就业援助率达到１００％。公益性岗位援助人数８８６人，纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业率１００％。开展技能培训４１００人，已完成任务的１００％。创业培训６２９人，已完成衡阳市下达的目标任务的１０４％。共发放创业担保贷款８笔，合计１６１０万元，带动就业５９６人。其中自主创业４笔１１０万元；小微企业４笔１４００万元。开展线上线下招聘活动，全年共计召开１７场线上线下活动，其中线上招聘７场、线下招聘１０场。累计参与活动企业２８９家，提供就业工种１３４２个，空缺岗位１５０４７个，参与活动人数２００００余人次，初步达成就业意向１５５２人。

２．社会保障体系趋于完善。社会保险覆盖面不断扩大。今年以来，机关事业单位社会养老保险在职人员参保１．９８万人，为０．９７万名离退休人员发放养老待遇５．７亿元；全市企业职工养老保险参保人数５．７６万人，为企业、个人退休人员５．６９万人，累计发放养老待遇１２．６亿元；城乡居民养老保险参保人数４７．２７万人，为１１．１万人发放养老待遇１．８０亿元；工伤保险参保任务人数为４．７９万人，现已完成５．１９万人参保，完成年度目标任务的１０８％；工伤保险本年度基金收入２５８９万元，目前支出工伤保险基金２２４８万元，累计结余６０１７万元。今年工伤发生１９１起，相较于去年２７２起降低了３０％工伤发生率；２０２３年我们为全市２７０名失业人员发放失业金２００．１万元，累计支付人月数１４２４人月；为失业人员支付基本医疗保险及大病互助２２．１万元；为５６人支付技能提升补贴９．３万元。共为１６人发放失业补助金１．６万元，发放人月数５８人月。

３．人事人才管理规范有序。目前共存有代理档案２２２６３份，根据编号专柜存放，方便查阅，提高了工作效率。全年录入５２６８份，档案调出９１０份，开具调档函７９１人次，档案材料借出１１１份，联网业务审批３９人次，联网业务申请２７人次，接待电话咨询１１５８余次，接待办事群众１０８７人，提供公务员档案政审１２人次；办理职称申报５４人次，线上受理档案转递审核１８２３人次。人事档案室共存放档案１７６０份，对２４１份档案存在问题的进行了认定。配合事业单位人事管理股职员晋升全面完成了档案审核工作和工勤、专技转管、五方面人员比选共计１５１份档案的审核工作。属于管理岗位人员档案移交到人事档案室４１份；转出档案３５份；转入档案２４５份并整理；借用档案１５０份；查阅档案３６４份；档案材料移交１５６０份；建立了常宁市９３７３个专业技术人员的信息数据库，其中初级职称３７２６人，中级职称４１３２人，高级职称１４８６人，正高级人数为２９人。完成了全市机关事业单位１８０００余人的评优指标审核工作和除科级干部、公务员、参公人员以外的１３０００余人岗位异动变更备案工作；完成了１３０００余人岗位异动变更备案工作；完成１４９名工勤人员（专技人员）转聘工作。２０２３年招募４名“三支一扶”人员上岗，协助市人才办引进急需紧缺人员９人，会同卫健局启动２０２３年公开招聘专业技术人员工作，计划招聘５０人，目前有４３人进入考察程序。于２０２３年１２月启动全市事业单位管理人员进行了全面摸底，将所有摸底报送的７０３人的编制情况、工资执行情况、年度考核以及是否完成岗位设置地行了全面审查，目前，除了廉政意见及部分单位有少数人员档案专审未完成外，其他资格审查工作已全面完成。　下一步我局将按程序要求开展第２批职员等级晋升工作。

４．信息化建设优化高效。切实为群众提供发卡用卡服务。今年以来，我局已累计为８４人次提供了社保卡解锁、变更密码等服务，为４００余人次提供了制卡和卡应用咨询。为按时保质完成视频会议会前调试，已先后确保了５７次视频会议的召开。为保质保量完成党政门户网的更新以及信息发布，年初就对我局党政门户网的信息进行全面更新，今年以来，累计发布信息１０６条。扎实做好金保二期社保卡、人才就业、社保系统的上线保障工作，确保金保二期各板块上线的平稳过渡。到目前为止，梳理了服务器１台，办公及业务电脑共２０１台，其中连接内网电脑１９５台，内网电脑已做边界防护１８６台，内网专用电脑９台。排查出“僵尸”电脑５台，并进行关停处理；排查了佰菲特人事薪资管理信息系统、衡阳市政务服务一体化平台等２４个信息系统，共排查出弱口令８４个，并全部进行密码强化处理。认真开展网络安全维护工作，确保人社内外网络运行正常。

５．劳动用工关系和谐稳定。劳动保险监察方面，全年共接到欠薪类投诉举报案件有１６７件，涉及人员１７５０人，涉及金额３２７１．４６万余元，受理案件均已妥善处理。省级欠薪平台投诉案件办结２４９起，涉及人数２３９５人，涉及金额２．１６亿万元；目前通过协调处理１０３８．４２万元。为迎接保障农民工工资支付工作考核工作，联合住建局按照国、省、衡阳市要求，相互配合，积极行动，对１２家在建工程项目落实国务院《保障农民工工资支付条例》相关制度。今年来全面推行工程建设领域农民工工资保证金制度，实行差异化交存，推行保证保险替代保证金制度，规范工资保证金交存、使用、退还流程。我市建设领域农民工劳动报酬保证金管理工作自２０１７年７月１日启动以来，对全市１９２个工程项目收取农民工劳动报酬保证金累计１２３４１．６万元。劳动人事争议仲裁方面，常宁市已成功申报常宁市新河镇劳动人事争议调解委员会、湖南帝煌大酒店有限公司劳动争议调解委员会、水口山有色金属有限公司劳动人亊争议调解委员会为湖南省级金牌调解组织，目前正在筹备拟将水口山有色金属有限公司劳动人亊争议调解委员会申报为国家级金牌调解组织。２０２３年，仲裁院线上线下共受理劳动争议案件９６件，不予受理３４件，其中，已结案９４件，结案率达到９８％以上，调解成功率达到６５％以上，处置来信来访２６件，化解信访积案１件，为群众法律咨询服务４０００余人次，涉及经济标的总金额６９０万余元，为维护常宁社会稳定作出了积极贡献。

６．能力建设进一步加强。Ａ．党建工作深入开展。２０２３年开展党组理论学习中心组集中学习１２次、召开专题民主生活会２次、专题研讨３次、主要领导讲专题党课２次，结合集中学、个人自学、交流学等方式，不断强化党员干部政治理论学习。各党支部共召开支委会６６余次、党员大会１８次、主题党日７０余次、讲党课２６次扎实开展党支部星级创建工作，严格执行基层党组织各项制度，做到设置规范、换届及时、班子健全，活动计划周全、党员管理到位、活动记录完备。严格落实好党组织积分管理，每月根据各党支部工作落实情况及时进行评分。加强对各党支部的指导工作，落实好党组成员和机关党委委员常态化联系指导基层党支部工作机制。Ｂ．作风建设持续发力。全局受到留党察看一年和撤职处分１人，党内警告处分６人，诫勉１人，约谈１３人次。Ｃ．信访维稳高效运转。２０２３年，我局共接待和办理各信访事项共１２４１件次，涉及人数约１２６０人次，其中信访内网平台３３件次，群众来访１６０次，网上信访及领导批示件２６件，１２３４５市政府热线接听并答复１１００余件，行政审批局衡阳门户云平台４８件。高度重视群众来信来访，做到了件件有着落，事事有结果，及时化解各类矛盾。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）就业形势不容乐观。虽然通过人力资源市场举办多期招聘会解决了部分用人单位缺工现象，但劳动力总量供大于求，“招工难”和“就业难”问题仍然存在。尤其是随着我市有色和纺织两大“千亿”产业的发展，对劳动量的需求激增，我市现有劳动力资源无论是在数量还是质量上，都无法满足产业发展需求。

（二）社保基金管理压力较大。社保数据共享机制未建立，不能与公安、民政、卫健、医保等部门数据无缝连接，社保基金稽核、预警依赖于上级部门下发疑点数据，本级稽核、预警能力欠缺。工伤、养老、失业等险种数据不能实时共享，业务经办系统数据不兼容，待遇发放对象资格审查，依赖于人工数据比对，无形中给基金安全带了一定的隐患。

（三）维权任务依然繁重。近年来，由于部分用人单位诚信度不高、法律意识淡薄，没有建立规范的劳动关系，造成维权事件时有发生，特别是部分建设工地拖欠农民工工资问题仍然比较普遍。同时，劳动监察机构和劳动人事争议仲裁机构办案条件较差、人员较少，执法力量薄弱，维权任务相当繁重。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

整体支出绩效自评报告（常宁市人力资源和社会保障局）

2023年度常宁市人社局决算数据表单.XLS

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