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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  常宁市统计局2023年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1.贯彻执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和综合协调各部门完成国家统计任务。

2.制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审查各部门统计调查计划、调查方案。负责全市统计报表和统计资料的管理工作。

3.根据国家统计法律、规章，组织指导全市统计法规的宣传普及工作，监督统计法规的贯彻实施工作，查处统计违法行为。

4.建立、健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市的国民经济核算工作。

5.在市政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查等周期性的重大的国情、国力普查和投入产出、R&D资源清查。

6.搜集、整理和提供基本统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

7.搜集、整理、提供周边地区和全市基本统计资料，研究周边地区和全市经济发展动态。

8.统一审核、管理、公布、出版全市性国民经济统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展统计公报和统计信息。

9.规划、协调和管理全市社会经济统计信息咨询服务行业，开展社会经济发展评价工作，培育和发展统计信息咨询服务市场。

10.建立和健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理统计数据库网络。

11.组织指导全市各部门的统计教育、统计干部培训、统计科学研究和统计基础教育工作，开展统计工作和统计科学区际之间的交流与合作。

12.组织指导统计系统干部队伍建设；根据干部管理权限和有关程序，管理局机关和本市城市、农村调查队的机构编制、人员，组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担中、初级资格考试有关组织管理和考务工作。

13.根据湖南省统计局和衡阳市有关文件规定，统一管理由省、衡阳市拨款的统计事业费，负责本局财务管理，监督管理本局国有资产。

14.承担中央、省、市属基层单位的各项普查及工业、交通、能源、商业、投资、建筑业、旅游、劳动工资、科技等统计报表的搜集、整理、汇总、审查、评估、上报等工作。

15.承办市委、市府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室7个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是内设股室分别是办公室、财务室、普查中心、法规室、业务股、综合研究室、网络信息中心。

　　2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数23人，其中:在岗人数23人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算数304.44万元，其中，一般公共预算拨款304.44万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.

收入预算较上年减少982.97万元，主要是因为2023年项目经费列入财政预算口，以致预算经费减少 。

　（二）支出预算

2023 年年初部门支出预算数 304.44万元，其中，一般公共服务支出284.59万元，住房保障支出19.85万元。

支出预算较上年增加减少982.97万元，主要是因为因为2023年项目经费列入财政预算口，以致预算经费减少 。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数304.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为294.44万元，占总支出的比重为96.71%；其中，人员经费251.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出43.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为10万元，占总支出的比重为0.33%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括资源枯竭型城市数据收集、整理等工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.19万元，比上年预算增加13.77万元，上升46.8%，原因是：公用经费定额标准增加。

（二）“三公”经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算与上年度持平。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为182.98万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为182.98万元。

2023年部门预算预计采购80，价值为80万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目1个，涉及金额10万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出304.44万元，其中：基本支出294.44万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中：资源枯竭型城市项目经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

2023年部门预算公开附件2（统计局）

附件下载：