目录

第一部分  常宁市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和综合协调各部门完成国家统计任务。

（二）制定和组织实施本市统计工作规划、调查计划及其调查方案。审查各部门统计调查计划、调查方案。负责全市统计报表和统计资料的管理工作。

（三）根据国家统计法律、规章，组织指导全市统计法规的宣传普及工作，监督统计法规的贯彻实施工作，查处统计违法行为。

（四）建立、健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市的国民经济核算工作。

（五）在市政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查等周期性的重大的国情、国力普查和投入产出、R&D资源清查。

（六）搜集、整理和提供基本统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

（七）搜集、整理、提供周边地区和全市基本统计资料，研究周边地区和全市经济发展动态。

（八）统一审核、管理、公布、出版全市性国民经济统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展统计公报和统计信息。

（九）规划、协调和管理全市社会经济统计信息咨询服务行业，开展社会经济发展评价工作，培育和发展统计信息咨询服务市场。

（十）建立和健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理统计数据库网络。

（十一）组织指导全市各部门的统计教育、统计干部培训、统计科学研究和统计基础教育工作，开展统计工作和统计科学区际之间的交流与合作。

（十二）组织指导统计系统干部队伍建设；根据干部管理权限和有关程序，管理局机关和本市城市、农村调查队的机构编制、人员，组织管理全市统计专业技术职务的评聘和承担中、初级资格考试有关组织管理和考务工作。

（十三）承担中央、省、市属基层单位的各项普查及工业、交通、能源、商业、投资、建筑业、旅游、劳工、科技等统计报表的搜集、整理、汇总、审查、评估、上报等工作。

（十四）承办市委、市府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市统计局内设机构包括：办公室、财务室、普查中心、法规室、业务股、综合研究室、网络信息中心

（二）决算单位构成

常宁市统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计781.04万元。与上年相比，减少381.91万元，减少33%，主要是因为退休人员增加及严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.04万元，其中：财政拨款收入773.23万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.82万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计781.04万元，其中：基本支出294万元，占37.6%；项目支出487.05万元，占62.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计773.23万元，与上年相比，增加减少389.72万元,减少34%，主要是因为退休人员增加及严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出773.23万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增减少389.72万元，减少34%，主要是主要是因为退休人员增加及严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出773.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.29万元，占95.6%；社会保障和就业支出20.71万元，占2.7%；卫生健康支出13.23万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为326.57万元，支出决算数为773.23万元，完成年初预算的137%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为235.38万元，支出决算为260.07万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务     

年初预算为0万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没有设立此科目。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为10万元，支出决算为163.01万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时没有将大统计格局资金列入此科目。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为271.03万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没有设立此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.25万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.38万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出294.01万元，其中：人员经费252.69万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费41.32万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有将三公经费列入，与上年相比减少0.61万元，减少31%,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有将三公经费列入，与上年相比减少0.61万元，减少31%,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无此项费用支出，与上年相比减少（增加:0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾96人次，主要是第五次全国经济普查工作迎接上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.32万元，比年初预算数增减少3.69万元，降低0.8%。主要原因是：增加退休人员。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额75.88万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.84万元。授予中小企业合同金额75.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100X%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 1.建立健全预算绩效管理制度，制定了《统计局预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和绩效评价指标体系等，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

2.加强预算绩效目标管理，科学设定绩效目标。在编制年度预算时，结合统计工作实际，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，科学合理地设定绩效目标，确保绩效目标明确、具体、可衡量。严格审核绩效目标。对各股室申报的绩效目标进行严格审核，确保绩效目标与部门职责和统计工作任务相匹配，与财政资金投入规模相适应。

3.强化绩效运行监控，建立绩效运行监控机制。定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控，及时发现问题并采取有效措施加以解决。加强预算执行管理。严格按照预算安排和进度要求执行预算，确保预算资金安全、规范、高效使用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金487.05万元，占一般公共预算项目支出总额的62.4%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“资源枯竭型城市”“第五次全国经济普查”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好，全部实行项目支出绩效目标管理。

（三）存在的问题及原因分析

1．由于财政部门预算的要求不安排部门专项乡村振兴资金，因此单位挂钩驻村的帮扶资金从本单位业务经费支出，与指标文件资金用途不符。

2．由于单位编制人员的限制，全局统计人员主要工作和精力都集中在数据审核和上报，执法人员缺口较大，造成执法难度较大、法制力量不足的情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      常宁市统计局2023年出绩效评价报告

      常宁市统计局.XLS

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