目录

第一部分　　常宁市信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　常宁市信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　常宁市信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市信访局单位概况

一、部门职责

根据《常办　［２０１９］２１号》文件规定，市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、衡阳市委和常宁市委关于信访工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻执行中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度，并根据我市实际情况制定实施意见。

（二）、负责受理、交办、转送信访人通过信访渠道向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）、承办各级交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。指导其他部门完成上级交办的信访事项，督促检查处理落实情况。

（四）、负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项；协调指导全市各级党政机关的信访工作。

（六）、承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担市政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责市政府信访事项的复查工作。

（七）、开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）、负责全市网上投诉处理工作。指导全市信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）、掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。

（十）、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市信访局内设机构包括：办公室、接访股、办信网信股、督查复核股　。年末实人数　２８人，其中：在职２１人，退休７人。

（二）决算单位构成

常宁市信访局２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市信访局本级，无下属二级预算单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市信访局单位２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计７１５．２９万元。与上年相比，增加２５５．９１万元，增加５５．７０％，主要是因为信访局办公场地装修、搬迁、租金支付等。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计７１５．２９万元，其中：财政拨款收入７１０．２９万元，占９９．３０％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入５万元，占０．７０％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计７１５．３０万元，其中：基本支出２２５．９２万元，占３１．５８％；项目支出４８９．３８万元，占６８．４２％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计７１０．２９万元，与上年相比，增加２５５．５２万元，增加５６．１８％，主要是因为信访局办公场地搬迁、装修、租金支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出７１０．２９万元，占本年支出合计的９９．３０％，与上年相比，增加２５５．５２万元，增加５６．１８％，主要是因为信访局办公场地搬迁、装修、租金支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出７１０．２９万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出６７９．３２万元，占９５．６４％；社会保障和就业（类）支出２０．２１万元，占２．８４％；卫生健康支出（类）支出１０．１４万元，占１．４２％；住房保障支出（类）支出０．６２万元，占０．１０％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为３８４．５４万元，支出决算数为７１０．２９万元，完成年初预算的１８４．７１％，其中：

１、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为３２９．１９万元，支出决算为６７９．３２万元，完成年初预算的２０６．３６％，决算数大于年初预算数的主要原因是：１、信访局办公场地搬迁、装修、租金支付；２、上级下拨信访救助（其他收入）增加；３、上年度部分资金结转。

２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为３０．９０万元，支出决算为２０．２１万元，完成年初预算的６５．４０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数统发人员部分数据未在本单位账目体现。

３、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为９．７８万元，支出决算为１０．１４万元，完成年初预算的１０３．６８％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长。

４、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为１４．６７万元，支出决算为０．６２万元，完成年初预算的４．２３％，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数统发人员数据未在本单位账目体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出２２５．９２万元，其中：人员经费２０３．４６万元，占基本支出的９０．０６％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费２２．４６万元，占基本支出的９．９４％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出预算为１．８万元，支出决算为１．３８万元，完成预算的７６．６６％，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数与年初预算数持平的主要原因是无预算无发生额，与上年相比无增减，减少（增长）０％。

公务接待费支出预算为１．８万元，支出决算为１．３８万元，完成预算的７６．６６％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加１．０４万元，增长３０５．８８％，增加的主要原因是信访工作督查、督办增加，公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数与预算数持平的主要原因是无预算无发生额，与上年相比无增减，减少（增长）０％。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算１．３８万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，开支内容包括：无。

２、公务接待费支出决算为１．３８万元，全年共接待来访团组１７个、来宾１１２人次，主要是上级来单位指导业务、督查督办信访案件。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２３年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出２２．４６万元，比年初预算数３６．０４万元减少１３．５８　万元，减少３７．６８％。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费０万元；开支培训费０万元；开支０万元举办各类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额１０７．６９万元，其中：政府采购货物支出４３．７０万元、政府采购工程支出３４．７９万元、政府采购服务支出２９．２０万元。授予中小企业合同金额７０．６３万元，占政府采购支出总额的６５．５８％，其中：授予小微企业合同金额３７．０６万元，占政府采购支出总额的３４．４２％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆０；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

　贯彻落实市委、市政府关于全面落实绩效管理的相关精神，强化支出责任和效率意识，以进一步优化财政资源配置，秉承“用钱必问效”的预算绩效管理理念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，落实绩效管理工作。借助纳入省预算管理一体化契机，按照预算管理一体化软件规范要求，部门单位申请项目支出预算时，同步编制绩效目标，夯实绩效目标编制质量基础，从源头上加强预算绩效管理，提高财政科学　化、精细化管理水平，切实推进预算绩效有效融合。一是强化预算约束，加强绩效管理。加强预算管理，提高预算科学性。进一步细化预算编制，将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制预算，从源头上提高预算编制的科学性、精准性。二是优化支出结构，规范支出行为。从严控制“　三公”经费，把紧把牢支出关口，持续调优支出结构，加强资金统筹调度，确保把有限的资金用在“刀刃”上，不该上的项目一个不上，不该花的钱一分不花。要始终绷紧党政机关过紧日子这根弦，在预算支出、资产配置、政府采购等关口，大力降低行政成本。三是加强内部监督，防范化解风险。严格执行机关管理规章制度，强化内部权力运行制约，保障财政资金运行规范透明、安全高效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，２０２３年整体支出７１０．２９万元，其中：基本支出２２５．９１万元，项目支出４８９．３８万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目２个，涉及项目支出１５７万元，其中：信访维稳经费８５万元，信访救助经费７２万元，全部实行项目支出绩效目标管理。（附绩效评价报告）

（三）存在的问题及原因分析

多年来，我局存在的问题是预算控制率有待提高，一是基本支出预算不足，每年需用部分专项经费弥补基本支出不足部分，二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致年中出现办公经费不足的情况，需要进行预算调整。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

　2023年信访局绩效评价报告

　常宁市信访局.XLS

附件下载：