常宁市公路管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  常宁市公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市公路管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市公路管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  常宁市公路管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,并组织实施。

(二)按照交通部门拟订的整体规划,负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估。

(三)负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施,并负责项目的资金管理。

(四)负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级;负责所管公路两侧绿化带的建设和管理;负责所管养公路大中修工程建设,危桥改造、水毁公路抢修等工作。

(五)负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

(六)负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作,保证战时公路畅通。

(七)承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市公路管理局内设机构包括:办公室、人事宣教股、财务股、养计股、工程股、机务安全股、妇委会、中心实验室

(二)决算单位构成

常宁市公路管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括常宁市公路管理局单位本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  常宁市公路管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,486.1万元、支出总计2486.1万元,与2018年相比,收、支总计减少127万元,减少4.84%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,333.58万元,其中:财政拨款收入1659.51万元,占71.11%。事业收入201.65万元,占8.64%。其他收入472.42万元,占20.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,075.05万元,其中:基本支出1,016.72万元,49%。项目支出1058.34万元,占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1659.51万元、支出总计1659.51万元,2018年相比,财政拨款收、支总计各减少122万元,减少6.86%。  

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1657.51万元,占本年支出合计的79.88%。与2018年度相比,财政拨款支出减少124万元,减少6.97%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1657.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8.81万元,占0.53%;交通运输(类)支出1611.9万元,占97.25%;住房保障(类)支出36.8万元,占2.22%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1484.28万元,支出决算为1,657.51万元,完成年初预算的112%。其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行项)

年初预算为991.68万元,支出决算为971.10万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为60万元,支出决算为35.53万元,完成年初预算的59.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

支出决算为310.00万元,无年初预算,为追加项目资金。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为382.6万元,支出决算为295.27万元,完成年初预算的77.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为10万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的88.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为40万元,支出决算为36.80万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员增加。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

支出决算为417.54万元,年初预算无预算,为追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,016.72万元,其中:人员经费944.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费71.99万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为6.55万元,支出决算为2.76万元,完成预算的42.14%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的91.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.19万元,减少1.79%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为4.15万元,支出决算为0.57万元,完成预算的13.73%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.59万元,减少86.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算2.19万元,占79.35%。公务接待费决算0.57万元,占20.65%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0万元,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务用车购置费及运行维护费预算为2.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的91.25%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆人。公务用车运行支出2.19万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为4.15万元,支出决算为0.57万元,完成预算的13.73%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市公路管理局2019年共接待国内公务接待批次17个、接待人次98人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局狠抓市公路的日常养护工作和大中修及抢修,保证公路的畅通,积极实施通道绿化,美化路面环境,改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修,加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力,使其更加便捷,高效和安全,为经济社会提供支撑。达到市局“养护专项月”专项活动要求。

项目实施情况分析:项目实施过程中,我局严格按照项目实施方案和计划进行监管,积极组织专业技术人员分段验收检查,确保工程质量和工程进度。2019年我局对项目资金的拨付率达到100%,严格执行项目资金使用管理办法;部门整体支出严格按照财务制度及财政,审计等部门相关规定执行。

1、部门整体支出绩效评价,即对我局2019年预算内所有资金予以绩效评价。我局2019年度总收入2333.58万元,其中财政拨款收入1659.51万元,事业收入201.65万元,其他收入472.42万元。总支出2075.05万元,交通运输支出1611.90万元,社会保障和就业支出8.81万元、住房保障支出36.80万元,其他支出417.54万元。

2、公路养护经费295.27万元。养护工作中,我局以“七无三有”为日常养护标准,大力推进规范化养护和“三全养护”,狠抓日常养护督查,常抓养护质量不放松,实现年末公路优良率92.6%,有力保障了公路安全、畅通。

3、2019年我局公路大中修项目支出共计595.94万元,其中:2019年S320线大修200万元,付应急抢险物质储备仓库维修改造31.78万元,付曲潭大桥工程款236.27万元,付X080线大修工程款105万元,其他零星小项目21.71万元。交通流量调查费1.18万元。

4、公路抢修2万元(G569线水毁工程),其他乡村公路项目款88万元(新河、大堡、官岭、宜潭等)。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

常宁市公路管理局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费1.18万元,用于开展交通流量调查培训,人数92人,内容为交通流量调查培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额400万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他工程用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格

     绩效评价报告

常宁市公路管理局


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