常宁市公路建设养护中心2020年度部门决算


 录

第一部分常宁市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市公路建设养护中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市公路建设养护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常宁市公路建设养护中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,并组织实施。

(二)按照交通部门拟订的整体规划,负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估。

(三)负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施,并负责项目的资金管理。

(四)负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级;负责所管公路两侧绿化带的建设和管理;负责所管养公路大中修工程建设,危桥改造、水毁公路抢修等工作。

(五)负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

(六)负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作,保证战时公路畅通。

(七)承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市公路建设养护中心内设机构包括:办公室、养护计划股、财务股、桥梁隧道管理股、工程股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、质量监督股、公路养护站。

(二)决算单位构成

常宁市公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括常宁市公路建设养护中心单位本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  常宁市公路建设养护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2442.22万元、支出总计2442.22万元,与2019年相比,收、支总计各减少43.88万元,减少1.77%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2031.17万元,其中:财政拨款收入1828.36万元,占90%。其他收入202.91万元,占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2038.31万元,其中:交通运输支出1592.26万元,占78%;社会保障和就业支出88.97万元,占4.4%;卫生健康支出68.36万元,占3.4%;住房保障支出59.4万元,占2.9%;其他支出229.31万元,占11.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1828.26万元、支出总计1828.26万元,与2019年1695.51万元相比,财政拨款收、支总计各增加168万元,增加9.23%。主要原因是:人员工资增加,各类社会保障性缴费基数提高,如:社保、医疗、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1809万元,占本年支出合计的88.75%。与2019年度1657.51万元相比,财政拨款支出增加151.49万元,增加8.37%,主要原因是:人员工资增加,各类社会保障性缴费基数提高,如:社保、医疗、住房公积金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1809万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出88.97万元,占4.92%;交通运输(类)支出1592.26万元,占88.02%;住房保障(类)支出59.4万元,占3.28%;卫生健康(类)支出68.36万元,占3.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1543.35万元,支出决算为1809万元,完成年初预算的117%。其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为892.76万元,支出决算为746.72万元,完成年初预算的83.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为603万元,支出决算为549.26万元,完成年初预算91.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),

年初预算为0万元,支出决算为296.28万元,决算数大于年初预算的主要原因是无年初预算,为追加项目资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算0万元,支出决算为74.27万元,决算数大于预算数的主要原因为年初无预算。年中调整预算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初无预算,支出决算为9.41万元,决算数大于预算数的主要原因为年初无预算。年中调整预算。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算0万元,支出决算5.29万元,决算数大于预算数的主要原因为年初无预算。年中调整预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为47.59万元,支出决算为59.4万元,完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加,缴费基数提高。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算0万元,支出决算为68.36万元,决算数大于预算数的主要原因为年初无预算,年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出963.46万元,其中:人员经费961.08万元,占99.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费2.38万元,占0.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.25万元,支出决算为2.76万元,完成预算的44.16%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算,与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的91.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.19万元,减少1.79%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3.85万元,支出决算为0.57万元,完成预算的14.81%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.28万元,减少85.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算2.19万元,占79.35%。公务接待费决算0.57万元,占20.65%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0万元,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务用车购置费及运行维护费预算为2.4万元,支出决算为2.19万元,完成预算的91.25%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行支出2.19万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为3.85万元,支出决算为0.57万元,完成预算的14.81%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市公路建设养护中心2020年共接待国内公务接待批次13个、接待人次88人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费1.18万元,用于开展交通流量调查培训,人数82人,内容为交通流量调查培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额445万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出380.3万元、政府采购服务支出64.7万元。授予中小企业合同金额445万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的10%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公路养护工程用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分   附件

一、关于2020年度支出决算绩效情况说明

二、 2020年度部门决算表

2020年整体支出绩效评价报告

2020年决算公开表


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