第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市公路建设养护中心部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市公路建设养护中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,并组织实施。
2、按照交通部门拟订的整体规划,负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估。
3、负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施,并负责项目的资金管理。
4、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级;负责所管公路两侧绿化带的建设和管理;负责所管养公路大中修工程建设,危桥改造、水毁公路抢修等工作。
5、负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。
6、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作,保证战时公路畅通。
7、承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室,财务股,工程股,计划养护股、桥梁隧道管理股,安全监督股,质量监督股,后勤保障股,政策法规股,公路养护站。
2、人员情况。本部门编制数97人,在职人数81人,其中:在岗人数81人;离退休人数116人,其中离休人员0人,退休人员116人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2023年年初部门收入预算数1518.59万元,其中,一般公共预算拨款908.59万元,占总收入比重的60%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,上级专款610,占总收入的40%。
收入预算较上年增加了85.41万元,主要是因为预算单位公用经费标准提高和增加了党建经费,以致预算经费增加。
(二)支出预算
2023年年初部门支出预算数1518.59万元,其中,一般公共服务支出0万元,住房保障支出61.8万元,社会保障就业支出135.68万元卫生健康支出41.2交通运输支出1279.91万元。
支出预算较上年增加(或减少)85.41万元,主要是因为主要是因为预算单位公用经费提高和增加了党建经费,以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数1518.59万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为908.59万元,占总支出的比重为60%;其中,人员经费814.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出94.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2023年年初预算数为610万元,占总支出的比重为40%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括常宁市管辖区内的桥梁及国省干线的,公路建设和养护还涉及到道路安全防护性工作。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.07万元,比上年预算增加47.95万元,上升50%。原因是:财政提高了预算单位公用经费标准和增加了党建经费。
(二)“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为5.35万元,其中:公务接待费2.35万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2023年“三公”经费预算较上年减少0.45万元,2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,树立“过紧日子”的思想,严格落实中央八项规定的要求;其二,全市加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。
(三)政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额610万元,其中:政府采购货物预算60万元;政府采购服务预算200万元;政府采购工程预算350万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,单位固定资产总额为864.77万元。其中:房屋建筑屋占用面积为10785.29平方米,使用价值为268.36万元。车辆占用总数为13辆,价值为200.68万元。其他固定资产为395.73万元。
2023年部门预算预计采购610,价值为610万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出1518.59万元,
其中:基本支出908.59万元,项目支出610万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
常宁市公路建设养护中心2023年部门预算公开附件2(系列表格)
附件下载:
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