第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市公路建设养护中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市公路建设养护中心2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。
2、按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。
3、负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。
4、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。
5、负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。
6、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。
7、承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室,财务股，工程股，计划养护股、桥梁隧道管理股，安全监督股，质量监督股，后勤保障股，政策法规股，公路养护站。
2、人员情况。本部门编制数97人,在职人数76人，其中:在岗人数76人；离退休人数121人，其中离休人员0人，退休人员121人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数1535.85万元，其中，一般公共预算拨款1535.85万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款0，占总收入的0%。
收入预算较上年增加了17.26万元，主要是：因预算单位人员月工资增加了基础性绩效奖，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2024 年年初部门支出预算数1535.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出64.64万元，社会保障就业支出135.76万元卫生健康支出43.09万元，交通运输支出1292.36万元。
支出预算较上年增加17.26万元，主要是：因预算单位人员月工资增加了基础性绩效奖，以致预算支出经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数1535.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为935.85万元，占总支出的比重为60%；其中，人员经费843万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出92.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为600万元，占总支出的比重为40 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括常宁市管辖区内的桥梁及国省干线的，公路建设和养护还涉及到道路安全防护性工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.85万元，比上年预算减少1.22万元，减少1%。原因是：预算单位在职人员减少，公用经费相继减少。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少4.35万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，树立“过紧日子”的思想，严格落实中央“八项规定”的要求；其二，全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算60万元；政府采购服务预算200万元；政府采购工程预算340万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，单位固定资产总额为824.77万元。其中：房屋建筑屋占用面积为10785.29平方米，使用价值为268.36万元。车辆占用总数为13辆，价值为170.68万元。其他固定资产为385.73万元。
2024年部门预算预计采购600，价值为600万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出1535.85万元，
其中：基本支出935.85万元，项目支出600万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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