目录

第一部分  常宁市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市公路建设养护中心概况：

一、部门职责

一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

（二）按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

（三）负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

（四）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。

（五）负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

（六）负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

（七）承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、养护计划股、财务股、桥梁隧道管理股、工程股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、质量监督股、公路养护站。

（二）决算单位构成

常宁市公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公路建设养护中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市公路建设养护中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5245.94万元。与上年相比，增加1959.16万元，增长37.3%，主要是因为主要是因为本单位的新建工程项目和公路养护项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5245.94万元，其中：财政拨款收入1403万元，占26.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3842.94万元，占73.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5245.94万元，其中：基本支出1069.06万元，占20.3%；项目支出4176.88万元，占79.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1403万元，与上年相比，减少206.69万元,减少12.8%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照政府过“紧日子”要求，从严控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1403万元，占本年支出合计的26.7%，与上年相比，财政拨款支出减少206.69万元，减少12.9%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照政府过“紧日子”要求，从严控制经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1403万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出91.92万元，占7%，卫生健康类支出41.47万元，占3%，交通运输类支出1191.48万元,占84%，住房保障类支出78.12万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1518.59万元，支出决算数为1403万元，完成年初预算的92%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出和抚恤及其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为135.68万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为41.2万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，医疗缴费基数上调。

3、一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）

年初预算为1279.91万元，支出决算为1191.48万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休。

4、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）

年初预算为61.80万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调，住房公积金缴费基数相应上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1069.06万元，其中：人员经费990.75万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金对个人和家庭的补助、死亡抚恤金生活补助等；；公用经费78.31万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为0.55万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。，与上年相比减少0.7万元，减少60%,减少的主要原因是控制“三公”经费开支其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2023年未产生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.55万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费用支出，与上年相比减少0.65万元，减少60%,减少的主要原因：是减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：未发生费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是省，市领导考察指导及交流公路建设和养护工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出78.31万元，比年初预算数增加4.29 万元，增长0.5%。主要原因是：机关运行费用标准有所提高。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明（

本部门2023年度政府采购支出总额610万元，其中：政府采购货物支出139.86万元、政府采购工程支出413.94万元、政府采购服务支出56.2万元。授予中小企业合同金额304.2万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额305.8万元，占政府采购支出总额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是道路养护作业保障，路面清扫、清障保畅、应急处突；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）我中心2023年度总收入5245.94万元，其中财政拨款收入1403万元，其他收入3842.94万元。总支出5245.94万元，其中交通运输支出1191.48万元，社会保障和就业支出91.92万元，卫生健康支出41.47万元，住房保障支出78.12万元，其他支出3842.94万元。

一年来，我中心在公路建设工程项目和公路养护项目实施过程中，围绕单位职责、行业发展规划，严格按照项目实施方案和计划进行监管，派专人负责，积极组织专业技术人员分段验收检查，确保工程质量合格和工程进度顺利开展。2023年我中心严格以预算资金管理为主线，对项目资金的拨付率达到100%，严格执行项目资金使用管理办法；部门整体支出严格按照财务制度及财政，审计等部门相关规定执行。狠抓市辖区道路日常养护工作和大中修及抢修，保证公路的畅通，积极实施通道绿化，美化路面环境，改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修，加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力，使其更加便捷，高效和安全，群众满意度达到98%，确保资金用在关键上，为社会经济发展提供坚强有力的支撑。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

1、进一步提高职工生产积极性和主人翁意识，扬长避短，与时俱进，开拓进取，着力加强对站班职工的养护培训工作，争取更优异的公路养护业绩。

2、受财政资金紧张限制，预算执行率有待提高，每月望保证足额用款额度。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      2023年常宁市公路建设养护中心.XLS

附件下载：