目录
第一部分 常宁市宜阳环境卫生管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市宜阳环境卫生管理所概况
一、部门职责
(一)职能职责
1、研究制定管辖区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展的政策措施。
2、编制辖区内环卫设施维修、改造方案,经批准后组织实施;负责城市垃圾的清扫、清运、保洁处置工作。
3、负责对城市生活垃圾处理费等规费的征收管理及相关法律、卫生管理政策的宣传解释工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市宜阳环境卫生管理所内设机构包括:
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个,其中:内设处室分别是办公室、财务室,所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数60人,在职人数45人,其中:在岗人数45人;离退休人数22人,其中离休人员0人,退休人员22人。
(二)决算单位构成
常宁市宜阳环境卫生管理所2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市宜阳环境卫生管理所本级,无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1335.48万元。与上年相比,增加35.90万元,增长2.68%,主要是因为清扫清运面积增加,以致决算经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1335.48万元,其中:财政拨款收入1295.08万元,占96.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入40.41万元,占3.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1335.48万元,其中:基本支出473.74万元,占35.47%;项目支出861.74万元,占64.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1295.08万元,与上年相比,增加77.96万元,增长6.0%,主要是因为清扫面积增加,所以收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1295.08万元,占本年支出合计的96.97%,与上年相比,财政拨款支出增加77.96万元,增长6.0%,主要是因为清扫面积增加,所以支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1295.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出43.85万元,占3.38%;卫生健康(类)支出18.27万元,占1.41%;城乡社区(类)支出1203.92万元,占92.96%;住房保障(类)支出29.04万元,占2.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1192.51万元,支出决算数为1295.08万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为64.46万元,支出决算为43.85万元,完成年初预算的68.03%,决算数比年初预算数减少20.61万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少了。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为20.40万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的89.56%,决算数比年初预算数减少2.13万元,年初预算数大于年末决算数的主要原因是:人员减少了。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为400.08万元,支出决算为382.58万元,完成年初预算的95.63%,决算数比年初预算数减少17.5万元,决算数少于年初预算数的主要原因是:人员减少了。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为53.84万元,支出决算为42.03万元,决算数比年初预算数减少了,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目经费减少了。
5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)
年初预算为738.59万元,支出决算为821.34万元,完成年初预算的111.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本辖区清扫面积增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为30.60万元,支出决算为29.04万元,完成年初预算的94.90%,决算数比年初预算数减少1.56万元,主要原因是:人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出473.74万元,其中:人员经费431.71万元,占基本支出的91.13%,主要包括基本工资179.31万元、津补贴59.48万元、奖金13.84万元、伙食补助1.39万元、绩效工资56.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.18万元、职业年金4.17万元、职工基本医疗保险缴费19.75万元、其他社会保障2.41万元、住房公积金52.42万元;公用经费42.03万元,占基本支出的8.87%,主要包括办公费2.68万元、印刷费0.45万元、电费0.14万元、维修(护)费6.18万元、专用材料费7.84万元、专用燃料费10万元、工会经费0.13万元、福利费2.30万元、其他商品和服务支出12.31万元.
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出42.03万元,比年初预算数减少11.81 万元,降低28.09%。主要原因是:人员经费减少了。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,主要是本单位因经费紧张,都未开展。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额413.87万元,其中:政府采购货物支出413.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额413.87万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆25辆,其中,其他用车主要是环卫车辆,总价值517.90万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目1个,涉及金额861.74万元,其中重点绩效评价项目1个,涉及金额701.74万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出1335.48万元,其中:基本支出473.74万元,项目支出861.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出701.74万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(二)存在的问题及原因分析
相比其他周边县市环卫工人工资偏低,环卫的设施和维护的经费保障不足,环卫车辆普遍老化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
常宁市宜阳环境卫生管理所2023年度部门整体支出绩效评价报告
附件下载:
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