目录

第一部分  常宁市第六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市第六中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市第六中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   常宁市第六中学概况

一、部门职责

(1)、常宁市第六中学是一所市直高中学校。

(2)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

(3)、实施高中学历教育，促进基础教育发展。提高教育教学质量。

(4)、注重领导班子建设，激发教师工作热情。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常宁市第六中学为独立核算单位，属于财政一级预算单位。2018年我校在编在岗教职工共153人，学生人数共2980人。单位内设机构包括：校长室、办公室、教务处、总务处、团委、工会、德育处、妇委会等部门。

（二）决算单位构成。常宁市第六中学2018年部门决算汇总公开单位本级,无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市第六中学2018年度部门决算表

    (8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市第六中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入合计2321.13万元，比上年减少0.24%；总支出合计2858.50万元，比上年增长20%；用事业基金弥补收支差额537.37万元。与上年度差额说明：因学校规模扩建，教师和学生人数增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计2321.13万元，其中财政拨款收入918.33万元，占总收入39.56%；上级补助收入1022.01万元，占总收入的44.03%；事业收入355.87万元，占总收入的15.34%；其他收入24.92万元，占总收入的1.07%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2858.50万元，其中基本支出1566.04万元，占总支出的54.79%，项目支出1292.45万元，占总支出的45.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入918.33万元，比上年增长12%，其中：一般公共财政预算拨款918.33万元，政府性基金预算拨款0万元。

2018年度财政拨款支出918.33万元，比上年增长12%其中：教育支出918.33万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。由于教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出合计918.33万元，比上年增长12%，与上年度差额说明：由于教师人数增加，绩效工资调标。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出按功能科目分类，高中教育本年支出918.33万元，占本年财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 本年财政拨款支出决算数918.33万元。比上年增长12%，与上年度差额说明：本单位由于规模逐步扩建，学生人数和教师人数同时增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共财政拨款基本支出918.33万元，其中人员经费828.21万元，占总支出的90.18%。公用经费90.11万元，占比9.82%.（办公费5.55万元，印刷费2.34万元，水费8.78万元，电费6.55万元，租赁费61.43万元）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，与2017年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：无。

 (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0万元，占100%。公务接待0批次0人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：无。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据市财政局《常宁市财政局绩效评价考核办法》（[2018]67号文件）要求，学校对整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2018年，我校认真贯彻市委、市政府、市教育局决策部署，各项工作都取得了一定成绩。 

 十、其他重要事项  

(1)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(2)2018年度政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                  常宁市第六中学

                       2019年9月16日

常宁市第六中学.XLS

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