常宁市地震局2024年部门预算说明

154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市地震局部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市地震局2024年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

加强全市防震减灾工作。建立地震监测预报工作体系,建设工程抗震设防管理参与重大建设工程抗震设计评审,地震区划、震害预测,地震安全性评价工作资格审查,建立地震紧急救援工作体系,地震行政复议,行政诉讼等工作。

主要工作任务是:

1、地震工作宣传

2、地震流动观测

3、地震信息传输网络建设等

4、农村地震社会服务工程

5、农居示范村、示范户建设

6、中小学校地震安全排查鉴定

7、抗震设防确认

8、地震地质灾害评估

9、防震减灾示范学校建设

(二)机构设置

1、部门设置。

根据编委核定本单位内设处室2个,所属事业单位0个。其中:

设处室分别是是综合股、震害防御股

  2、人员情况。本部门编制数5人,在职人数6其中:在岗人数6人;离退休人数0其中离休人员0退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算数68.39万元,其中,一般公共预算拨款68.39万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加10.06万元,主要是因为人员费用及公用经费调整,以致预算经费增加

 (二)支出预算

2024年年初部门支出预算数68.39万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出5.3万元,卫生健康支出1.68万元,住房保障支出2.52万元,灾害防治及应急管理支出58.89万

支出预算较上年增加10.06万元,主要是因人员费用及公用经费

调整,以致预算经费增加

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数68.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年年初预算数为38.39万元,占总支出的比重为56.13%;其中,人员经费32.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出5.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2024年年初预算数为30万元,占总支出的比重为43.87 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括主要包括地震监测信息中心运行维护、地震科普宣传教育、抗震设防要求管理、农村民居地震安全示范工程建设、防震减灾示范学校建设、群测群防工作站建设、应急避难场所建设与管理等工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2024单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.82万元,比上年预算增加2.17万元,上升59.45%。原因是:人员经费增加,办公经费随之增加。

(二)“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为0.35万元,其中:公务接待费0.35万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年“三公”经费预算较上年增加0万元

(三)政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,单位固定资产总额为13.29万元。其中:房屋建筑屋占用面积为81.3平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为13.29万元。

2024年部门预算预计采购0,价值为0万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目4个,涉及金额37万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2024年整体支出68.39万元,其中:基本支出38.39万元,项目支出30万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出30万元,其中:群测群防、灾情速报、灾情预警项目经费2万元;5.12防震减灾及地震科普宣传经费6万元;示范学校、农村民居地震安全工程项目经费6万元;应急避难场所管理经费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

      2024年部门预算公开附件2(地震局)


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页