目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  常宁市妇幼保健院2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3、负责全市妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为市卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定，我院内设特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、水疗室、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科等共24个科室，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

2、人员情况。本部门编制数281人,在职人数449人，其中:在岗人数449人；离退休人数92人，其中离休人员0人，退休人员92人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数2951.2万元，其中，一般预算经费拨款2194.89万元,占总收入比重的74.37%，事业单位经营服务收入756.31万元，占总收入比重的25.63%。

收入预算较上年减少20.42万元，比去年减少0.69%。主要是因为人员减少。

（二）支出预算

2021年单位支出预算2951.2万元，其中，医疗卫生与计划生育支出2,804.94万元，住房保障支出和就业支出146.26万元。

支出预算较上年减少166.68万元，比去年减少5.35%。主要是因为人员和业务的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入2194.89万元，其中，卫生健康支出2194.89万元，占93.34%。社会保障和就业支出146.26万元，占6.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2037.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为157万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇幼保健机构支出157万元，主要用于基础建设出生证办理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2194.89万元，比2020年预算减少30.04万元，下降1.35%。原因是：人员减少所致。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为53.65万元，其中，公务接待费23.65万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。与上年预算持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2.00万元，拟召开上级相关部门指定在我院开相关业务研付及由本院主持召开的会议，人数200人，内容为出生证专项督查、妇幼健康工作会议；培训费预算25万元，拟开展开展全院各种业务培训，人数125人，内容为新冠、优生优育、新筛及各科室期业务长期进培训短期培训；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四） 政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额2065万元，其中，政府采购货物预算1665万元；政府采购服务预算300万元；政府采购工程预算100万元。

（五） 国有资产占有情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备7台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目2个，涉及金额157万元；其中重点绩效评价项目2个，涉及金额157万元。全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出2951.2万元，其中：基本支出2037.89万元，项目支出157万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出157万元，其中：新生儿出生证办理7万元，新妇幼后续建设150万。全部实行项目支出绩效目标管理。具体见附件。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

（见附件）  

【202208227】附件：预算公开表-妇幼保健院(1)

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