常宁市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市妇幼保健院部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

 

第二部分  常宁市妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务,掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况,负责开展婚前医学检查、优生咨询工作,掌握人口质量,为提高人口素质服务。

3、负责全市妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作,把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作,为市卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定,根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要,开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生,努力创造条件,提高乡卫生院产科助产水平,改善产科住院及接生条件,提高住院分娩率,降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作,并监测女职工劳动保护规定的执行情况,及时向卫生行政部门反映。

8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,我院内设特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、水疗室、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科等共24个科室,所属事业单位0个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

2、人员情况。本部门编制数276人,在职人数472人,其中:在岗人数472人;离退休人数104人,其中离休人员0人,退休人员104人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

 2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

  (一)收入预算

2023年年初部门收入预算数3298.09万元,其中,一般预算经费拨款2328.83万元,占总收入比重的70.61%,事业单位经营服务收入969.26万元,占总收入比重的29.39%。

收入预算较上年增加363.04万元,比去年增加12.37%。主要是因为单位行运行费用的增加。

二)支出预算

2023年单位支出预算3298.09万元,其中:医疗卫生支出2638.25万元,住房保障支出212.44万元,社会保障和就业支出447.4万元。

支出预算较上年增加363.04万元,比去年增加12.37%。主要是因为单位行运行费用的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算 

2023年一般公共预算拨款收入2328.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为2991.09万元,占总支出的比重为90.69%;其中,人员经费1990.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出132.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2023年年初预算数为307万元,占总支出的比重为9.31%是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括是为完成出生证办理人员工资及相关工作经费和保健大楼后续建设费。 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

2023年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2328.83万元,比2022年预算增加127.42万元,增加5.79%。原因是:单位行运行费用增加所致。

(二)“三公”经费预算 

2023年“三公”经费预算数为23.96万元,其中,公务接待费23.64万元,公务用车购置及运行费0.32万元,因公出国(境)费0万元。比上年预算减少0元。2023年“三公”经费较上年持平。

(三)政府采购情况

 2023年单位政府采购预算总额2276万元,其中,政府采购货物预算1826万元;政府采购服务预算350万元;政府采购工程预算100万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,单位固定资产总额为12256.61万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17951平方米,使用价值为5958.36万元。车辆占用总数为3辆,价值为51.02万元。其他固定资产为5905.13万元。

2023年部门预算预计采购专业设备,价值为1430万元,预计采购通用设备,价值为90万元,预计采购办公设备,价值为40万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目2个,涉及金额307万元;其中重点绩效评价项目2个,涉及金额307万元。全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出3298.09万元,其中:基本支出2991.09万元,项目支出307万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出307万元,其中:新妇幼建设支出307万元,出生证办理7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)


2023年部门预算公开附件2(系列表格)


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