2023年度常宁市疾病预防控制中心部门决算



 

目录

第一部分  常宁市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分  常宁市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查,落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。

 

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

  常宁市疾病预防控制中心单位内设机构包括:公室、人事股(党建办)、财务股、质量控制科、健康教育宣传股、后勤股、项目办公定室、急性传染病防治科、突发公共卫生事件应急办公室、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科(美沙酮门诊)、结核病防治科、病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防治科(寄生虫地方病防治科)、基本公共卫生管理办公室、公共卫生监测科(食品安全风险监测科、饮用水监测科)、职业危害因素监测与健康监护科、检验检测科、附属医院。

 

 

(二)决算单位构成

  常宁市疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市疾病预防控制控中心本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2023年度部门决算表

9张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  常宁市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6778.57万元。与年相比,增加115.03万元,增长1.0%,主要是单位业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6778.57万元,其中:财政拨款收入2548.58万元,占37.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4230万元,占63.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6778.57万元,其中:基本支出5405.29万元,占79.0%;项目支出1373.28万元,占21.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2548.58万元,与上年相比,增加320.2万元,增长12.0%,主要是因为财政补发了2020年目标管理绩效考核奖金和拨入了中央预算内基建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2548.58万元,占本年支出合计的37.0%,与上年相比,财政拨款支出增加320.2万元,增长12.0%,主要是因为财政补发了2020年至2021目标管理绩效考核奖金,2022年和2023年基础性绩效奖以及本单位拨入了中央预算内基金资金。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2548.58万元,主要用于以下方面:卫生健康支出2211.24万元,占87.0%;社会保障和就业支出203.62万元,占8.0%;住房保障支出133.72万元,占5.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2158.36万元,支出决算数为2548.58万元,完成年初预算的118.0%,其中:

  1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

年初预算数为1631.82万元,支出决算为2021.26万元,完成年初预算的123.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是因为财政补发了2020年至2021目标管理绩效考核奖金,2022年和2023年基础性绩效奖以及本单位拨入了中央预算内基金资金。

  2、社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为195.98万元,支出决算为200.22万元,完成年初预算的102.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度社保调整基数。

  3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

  年初预算数为0万元,支出决算为3.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医(项)

年初预算数93.03万元,支出决算数为99.6万元,完成年初预算数的107.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度医保调整基数。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为139.54万元,支出决算数为133.72万元,完成年初预算数的95%,决算数少于年初预算数的主要原因是:中途有离职封存

人员。

6、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

  年初预算数为0万元,支出决算数为90.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本科目为单位中央预算内基金资金,年初为安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2376.07万元,其中:人员经费2271.51万元,占基本支出的95.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费104.56万元,占基本支出的5.0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.92万元,支出决算为14.84万元,完成预算的99.0%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位加强三公经费管理,严控三公经费支出,规范公务接待及公务用车管理,先审批,后安排。与上年相比增加0.88万元,增长6.0%,增长的主要原因是:本单位因2023年开展诺如病毒临床试验项目需用车下乡采集受试者样品,故较上年有所增加。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为万0元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为4.75万元,支出决算为4.67万元,完成预算的98.0%,决算数大小于预算数的主要原因是:本单位加强三公经费管理,严控三公经费支出,规范公务接待及公务用车管理,先审批,后安排。与上年相比增加2.92万元,159.0%,增长的主要原因是:本年度上级业务部门检查增加,故公务接待费较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为万0元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

  公务用车运行维护费支出预算为10.17万元,支出决算为10.17万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:与上年相比减少1.95万元,减少16.0%,减少的主要原因是:本单位加强三公经费管理,严控三公经费支出,规范公务接待及公务用车管理,先审批,后安排

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.67万元,占32.0%,因公出国(境)费支出决算万0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.17万元,占68.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.67万元,全年共接待来访团组0个、来宾332人次,主要是上级业务部门及临床试验项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.17万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.17万元,主要是:主要是车辆用油、维修、过路过桥费、及保险支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.56万元,比年初预算数减少110.78万元,降低51.40%。主要原因是:本单位厉行节约,严格控制公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展……培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额898.26万元,其中:政府采购货物支出520.86万元、政府采购工程支出112.58万元、政府采购服务支出185.82万元。授予中小企业合同金额479.16万元,占政府采购支出总额的53.0%,其中:授予小微企业合同金额419.09万元,占政府采购支出总额的46.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十三2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    坚持把绩效与预算深度融合作为根本出发点,推动预算绩效管与政府收支预算、部门单位整体支出预算、所有项目支出预算“三个层级”,推进全方位评价覆盖。一是建立联动的预算绩效管理机制,将各级政府收支预算全面纳入绩效管理。严格执行财政部关于中央专项转移支付分解下达规定,建立考核通报制度,实现对专项转移支付绩效目标全覆盖。二是以部门单位年度预算资金管理为主线,将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,全面开展部门单位整体支出绩效管理,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。三是以预算项目为载体,将政策和项目全面纳入绩效管理,从数量、质量、时效、成本、效益等方面,综合衡量政策和项目预算资金使用效果,对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效,建立动态评价调整机制。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,常宁市疾病预防控制中心高度重视财政资金监管工作,成立了以班子成员为专财政资金监管工作领导小组的方式,形成了财务与业务即分工明确,又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行,年度资金以当年目标要求管理使用。1、是完善项目方案,合理分配资金。常宁市疾控中心严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定,在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则,根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用。2、是加强资金管理,规范会计核算。项目实施计划及资金管理制度健全,项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账,对各项目资金进行独立核算,专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况,无超标准开支情况。3、是加强重大公共卫生专项工作规范管理。对重大传染病及时开展风险发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求,按时间节点有序 开展工作。对基层项目单位开展业务知识的培训,强化工作执行力。4、重新核定并建立健全了单位的固定资产帐,使国有固定资产受到了系统的、合理的保护。我中心从实际出发,细致考虑,要按照预算规定使用资金,坚持量力而行和尽量而为相结合原则,努力做到少花钱多办事,防止各种损失浪费,使疾控事业资金使用更加合理、规范。绩效目标以各项目工作相关文件及上级要求为核心,以年初各项目计划、方案为抓手,以各项目工作开展经验为指导,严格程序,有序高效推进各项工作,各项工作取得显著成效。

(三)存在的问题及原因分析

  在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施,在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

  1.加强组织协调,采取有效措施,在资金监管工作领导小组的领导下,业务分管领导负总责,相关科室具体开展各项业务工作,对项目实施进度进行跟踪督促,确保项目按照按质完成。

   2.强化制度,规范管理。为确保财政资金能落实到实处,常宁市疾病预防控制中心严格执行财政资金管理制度和年度实施方案,督促各项目严格使用资金管理,合理安排和使用财政资金,使有限的资金发挥最大效益。

   3.绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和我市事业发展要求,综合考虑项目的实际需求和实施能力,制定了清晰明确的绩效目标,便于考核评价。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      常宁市疾病防控制中心2023年部门整体支出绩效评价报告

      常宁市疾病预防控制中心2023年决算公开表格.XLS



 

 


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