目录
第一部分 常宁市劳动人事争议仲裁院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市劳动人事争议仲裁院概况
一、部门职责
（一）负责宣传、贯彻和执行国家、省、衡阳市劳动人事工作有关方针政策和法律法规，拟订劳动人事争议仲裁工作规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责承办本市辖区范围内的劳动人事争议仲裁案件。
（三）负责开展本市劳动人事争议预防和处理方面的咨询工作。
（四）负责培训和评聘劳动争议专、兼职仲裁员和调解员。
（五）协助指导乡镇（街道）劳动人事争议案件的处理，参与全市重大劳动人事争议案件的调查处理。
（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他事务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市劳动人事争议仲裁院内设机构包括：办公室、仲裁庭、立案庭。
（二）决算单位构成
常宁市劳动人事争议仲裁院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市劳动人事争议仲裁院本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市劳动人事争议仲裁院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计96.87万元。与上年相比，增加11.65万元，增长13.67%，主要是因为项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计96.87万元，其中：财政拨款收入80.34万元，占82.94%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入16.53万元，占17.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计96.87万元，其中：基本支出68.83万元，占71.05%；项目支出28.04万元，占28.95%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计80.34万元，与上年相比，增加0.69万元,增长8.67%，主要是因为项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出80.34万元，占本年支出合计的82.94%，与上年相比，财政拨款支出增加0.69万元,增长8.67%，主要是因为项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出80.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出76.95万元，占95.78%；卫生健康支出（类）支出3.39万元，占4.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为81.44万元，支出决算数为80.34万元，完成年初预算的98.65%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为63.82万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为13万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的50.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出和项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，系本年度追加指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行功能科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行功能科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出68.83万元，其中：人员经费62.21万元，占基本支出的90.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6.62万元，占基本支出的9.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0.0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出6.62万元，比年初预算数减少3.45万元，降低34.26%。主要原因是：压缩一般性支出和项目支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出2.27万元、政府采购服务支出10.75万元。授予中小企业合同金额15.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.81%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我院高度重视，立即要求各相关股室对各项资金开展自查，核实各项目实施情况、资金管理使用情况、收集相关基础数据，之后由财务股汇总分析各相关股室的数据，撰写绩效自评报告。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我院2023年支出96.87万元，财政拨款支出80.34万元，其中：基本支出68.83万元,项目支出28.04万元。
基本支出：2023年基本支出68.83万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：2023年其他支出28.04万元，是为保障单位仲裁调查调解服务而发生的各项支出费用。
（三）存在的问题及原因分析
1、专职办案人员少。目前仲裁院共有专职仲裁员2人，而全市的劳动争议案件的增长率逐年递增，人员少任务重压力大的矛盾尤为突出，办案力量非常薄弱，且法律专业人才严重缺乏，远远不能适应劳动争议案件日趋递增的需要。
2、乡镇街道办事处建立劳动争议调解组织存在困难。网上办案、互联网+调解平台要依托网络大数据和乡镇人社站实施开展具体工作，24个乡镇街道办事处建立基层劳动争议调解组织，要挂牌，要建立调解庭，配备专门办案桌椅、培训专职调解员，做到“六统一五上墙”，需要的经费现在还无法解决。另外由于目前机构改革，乡镇街道（办事处）人社站全部合并，人员经费由乡镇统一管理。就目前情况而言，大部分乡镇工作难以开展，业务办案对接存在困难。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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