常宁市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  常宁市退役军人事务局2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全是退役军人事务发展规划和政策，并组织实施：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家和省市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险的待遇保障工作。

6、组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

11、职能转变。是退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股（军休服务管理股）、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。

所属事业单位分别是：常宁市退役军人事务服务中心、军休所、光荣院。

2、人员情况。本部门编制数42人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数313.87万元，其中，一般公共预算拨款313.87万元，占总收入比重的100%。

收入预算较上年增加158.52万元，主要是因为部门预算人员增加，以致预算经费人员经费收入增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数313.87元，其中，社会保障和就业支出298.88万元；住房保障支出14.99万元。

支出预算较上年增加158.52万元，主要是因为部门预算人员增加，以致预算经费人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）313.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为293.87万元，占总支出的比重为93.63%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为20万元，占总支出的比重为6.37%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括退役军人基本事务经费20万元，其中：退役军人基本事务经费支出20万元，主要用于退役军人信息采集 、双拥优抚、移交安置等方面。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.2万元。比上年预算增加3.36万元，上升31%。原因是：部门预算人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元。其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议；培训费预算0 万元，（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算10（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算70（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算9

（四）政府采购情况

2021年常宁市退役军人事务局政府采购预算总额330万元，其中，政府采购货物预算255万元，政府采购服务预算75万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出313.87万元，其中：基本支出293.87万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，其中：退役军人基本事务项目支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

（见附件）

常宁市退役军人事务局2021年度部门预算公开表

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