目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市市场服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、参与全市市场体系建设规划,对市区内部进行调研和论证;
2、承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作,负责国有资产的保值增值;
3、对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导,并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作;
4、开发市区内市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣;
5、开展多种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务;
6、搞好各类市场的环境卫生和消防安全,协助有关部门维护市场经营秩序。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、人事股、建管股、市管股,没有所属事业单位。
2、人员情况。本部门编制数124人,在职人数99人,其中:在岗人数99人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员25人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数907.75万元,其中,一般公共预算拨款783.33万元,占总收入比重的86.3%,纳入预算管理的非税收入124.42万元,占总收入比重的13.7%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少8.18万元,主要是因为绩效工资未纳入预算,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数907.75万元,其中,一般公共服务支出861.6万元,住房保障支出46.15万元。
支出预算较上年减少8.18万元,主要是因为绩效工资未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数907.75万元,其中,一般公共服务支出861.6万元,占94.92%;住房保障支出46.15万元,占5.08%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为871.75万元,占总支出的比重为96.03%;主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为36万元,占总支出的比重为3.97%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市场管理与维修资金。其中:市场管理与维修资金支出36万元,主要用于市场管理与维修资金等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.4万元,比上年预算增加0万元,上升0%。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,无拟开展培训,人数0人,无内容;无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算36万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目1个,涉及金额36万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出907.75万元,其中:基本支出846.35万元,项目支出36万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出36万元,其中:市场管理与维修项目经费36万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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