常宁市市场服务中心2024年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市市场服务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市市场服务中心2024年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1参与全市市场体系建设规划对市场内部进行调研和认证

2承担对国有市场的建设、改造、设施维修和管理工作负责国有资产的保值增值

3对市区非政府出资兴办的市场进行指导

4开发市区内市场资源搞好市场交易促进市场繁荣

5、在国有市场内开展多种经营为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务

6搞好国有市场的环境卫生和消防安全协助有关部门维护市场经营秩序

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、财务股、市场运行保障股、市场规范管理股、市场规划建设股,没有所属事业单位

  2、人员情况。本部门编制数122人,在职人数90其中:在岗人数90人;离退休人数32其中离休人员0退休人员32人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2024年年初部门收入预算数998.68万元,其中,一般公共预算拨款850.2万元,占总收入比重的85.13%,纳入预算管理的非税收入148.48万元,占总收入比重的14.87%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少50.28万元,主要是因为其他城乡社区公共设施支出项目核减,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2024年年初部门支出预算数998.68万元,其中,一般公共服务支出732.98万元,社会保障和就业支出148.01万元卫生健康支出47.08万元,住房保障支出70.61万元

支出预算较上年减少50.28万元,主要是因为其他城乡社区公共设施支出项目核减,以致预算经费减少。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数998.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年年初预算数为982.68万元,占总支出的比重为98.4%;其中,人员经费888.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出94.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2024年年初预算数为16万元,占总支出的比重为1.6 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市场管理与维修资金其中市场管理与维修资金支出16万元主要用于市场管理与维修资金等方面

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2024单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.37万元,比上年预算增加4.85万元,上升12.93%。原因是:工会经费比例上调

(二)“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年“三公”经费预算较上年减少0万元,2024年“三公”经费较上年持平

(三)政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,单位固定资产总额为1556.96万元。其中:房屋建筑屋占用面积为7000平方米,使用价值为619.01万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为29.58万元。

2024年部门预算预计采购0,价值为0万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年实行绩效管理项目1个,涉及金额20万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2024年整体支出998.68万元,其中:基本支出982.68万元,项目支出16万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出16万元,其中:市场管理与维修项目经费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

      常宁市市场服务中心2024年部门预算公开附件


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