常宁市白沙镇2018年部门预算公开
第一部分:2018年部门预算说明
一、工作职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,白沙镇人民政府设4个内设机构,所属事业单位 2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属事业单位分别是:镇财政所和镇经营管理站。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和预算外收入;支出包括保机关及属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数366.3万元,其中:一般预算经费拨款366.3万元,(经费拨款366.3万元,纳入专户管理的非税收入0万元)。
(二)支出预算,2018年年初预算数366.3元,其中,工资福利支出300.94万元,一般商品和服务支出65.36万元,对个人和家庭的补助0万元 。
四、2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款366.3万元),具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为366.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为 0 万元,是指我镇为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.36万元,比2017年预算63万增加2.36万元,增加0.04%。原因是:社会服务职能提高,乡镇压力加大的情况下,略微增加经费。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为12.4万元,比上年预算减少3.6万元,降低0.2%.其中,公务接待费 10万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费 0 万元。
3、政府采购情况
2018年我镇政府采购预算总额 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
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