常宁市白沙镇人民政府2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市白沙镇人民政府部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市白沙镇人民政府2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定我镇内设办公4个,所属事业单位2,全部纳入2019年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、食品药品和安全生产监管办公室、综合治理办公室;所属事业单位是镇财政所和经营管理站。

  2、人员情况。我镇编制数38,在职人数38人,其中:在岗人数29人;离退休人数9人,其中离休人员0人,退休人员9人。

二、部门预算单位构成

白沙镇人民政府2019年年初独立核算机构1,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有我镇本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数374.76万元,其中,一般公共预算拨款374.76万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元

收入预算较上年增加8.46万元,主要是因为社会服务职能提高镇财政压力加大致预算经费增加 

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数 374.76万元,其中,一般公共服务支出360.35万元,住房保障支出14.41万元

支出预算较上年增加8.46万元,主要是因为人员工资普遍上调导致。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数374.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为374.76万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费297.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出77.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为0万元,是指我为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括一般公共服务支出、文化体育与传媒事务支出、农林水事务支出、一般行政管理事务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年白沙镇人民政府机关运行经费一般公共预算拨款77.36万元,比上年预算增加12万元,上升15%。原因是:在社会服务职能提高,镇财政压力加大的情况下,经费以及工资有所上调。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为11.4万元,其中:公务接待费9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理制度;其二,控制开支范围和标准。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额298.4万元,其中:政府采购货物预算128万元;政府采购服务预算90.4万元;政府采购工程预算80万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,白沙镇人民政府固定资产总额为180.32万元。其中:房屋建筑屋占用面积为2897平方米,使用价值为122.70万元。车辆占用总数为1辆,价值为14万元。其他固定资产为43.62万元。

2019年部门预算预计采购一批通用设备和家具用具,价值为45万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出374.76万元,其中:基本支出374.76万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

白沙镇2019年部门预算公开.xls

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